【正文】 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件； RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：04版本：A/0 第2頁 共3頁章節(jié)名稱: 質(zhì)量管理體系 作業(yè)過程所涉及的作業(yè)指導(dǎo)書和各類管理標(biāo)準(zhǔn)；外來文件，包括顧客提供的文件、外來標(biāo)準(zhǔn)；各類質(zhì)量記錄。，如對標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求有所剪裁，須符合剪裁要求并說明理由()。、運作和控制，質(zhì)量手冊引用了32個程序（參見附錄D《程序文件目錄清單》） 綜合管理部按《文件和資料控制程序》執(zhí)行文件管理、圖紙、外來標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及工程規(guī)范的管理工作，以控制與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求有關(guān)的所有文件。在存檔期限內(nèi)，必須確保清晰易懂。 文件和資料的更改a)文件和資料更改由文件編寫小組負(fù)責(zé)，并按規(guī)定程序進(jìn)行審批。b)文件和資料更改時，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上注明更改標(biāo)記、編號、日期及更改人簽章，如臨時更改，應(yīng)有明確標(biāo)記或說明?！?工程規(guī)范a)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的文件及其更改必須根據(jù)顧客要求的時間計劃及時評審、分發(fā)，一般不得遲于兩個工作周。(如有關(guān)國家、行業(yè)、顧客標(biāo)準(zhǔn))應(yīng)有專門標(biāo)識，并控制其分發(fā)。《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、存期限和處理作出明確規(guī)定和方法記錄。，記錄保存方式應(yīng)便于存取和檢索，并應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。a) 教育員工樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的思想，一切讓顧客滿意?！?過程效率監(jiān)督產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其支持過程，從而保證各過程的有效性和效率。通過市場調(diào)研、合同評審、顧客訪問等多種方式確定顧客的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求。在實施各級“崗位責(zé)任制”時，應(yīng)保證“以顧客為關(guān)注焦點”的思想得到全面落實。，通過管理評審滿足以下要求：a)與本公司的宗旨相適應(yīng)，與本公司的經(jīng)營理念相一致，包括對滿足質(zhì)量管理體系要求及持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾；b)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第2頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責(zé) c)在本公司內(nèi)部得到溝通和理解；d)在持續(xù)適宜性方面得到評審；※e)通過教育培訓(xùn)、在崗訓(xùn)練、內(nèi)部體系、過程和產(chǎn)品審核、管理評審等方法。使員工牢記質(zhì)量方針，結(jié)合本崗位理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，每年召開管理評審會議對年度質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評審，提出改進(jìn)方案，制定新的年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致?！镀髽I(yè)戰(zhàn)略策劃控制程序》、《過程監(jiān)視和測量控制程序》，綜合管理部負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃和對質(zhì)量體系管理有效性有影響的過程分析和定期測定。以行業(yè)內(nèi)外同類廠家及本公司產(chǎn)品的分RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第3頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責(zé) 析為基礎(chǔ)，同時結(jié)合董事會確定的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及市場需求情況，采用適當(dāng)方法，確定當(dāng)前和未來顧客的期望，編制經(jīng)營計劃。《職責(zé)、權(quán)限和溝通管理程序》，對各崗位人員規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 C ?！①x予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的利益。，特別是在內(nèi)部各層次及職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行及時溝通和充分交流。，包括：口頭指示、談話、書面RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第4頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責(zé) 通知、告示、重要事項及時報告等。目前本公司主要溝通工具有：例會、信息欄等。 管理評審內(nèi)容：、充分性和適宜性，并作為持續(xù)改進(jìn)的重要組成部分?！鵩) 顧客滿意程度；g) 以往管理評審提出的問題，采取措施的實施狀況及效果評價；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第5頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責(zé) c）資源需求。 RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：6版本：A/0 第1頁共3頁章節(jié)名稱: 資源管理 6 資源管理，使質(zhì)量體系能有效運行。，增強(qiáng)顧客滿意。、意識和培訓(xùn)※本公司確保產(chǎn)品制造設(shè)計能力的責(zé)任人員，綜合管理部根據(jù)需求配備相應(yīng)的技術(shù)人員。b)培訓(xùn)計劃分短期(1年及1年以下)和長期(1年以上)。d)綜合管理部負(fù)責(zé)建立員工檔案，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的有關(guān)記錄?！鵕M質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：6版本：A/0 第2頁共3頁章節(jié)名稱: 資源管理 根據(jù)對培訓(xùn)需求的識別，確定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)范圍應(yīng)包括所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人員，對從事特殊工作的人員，須進(jìn)行資格考核，取得相應(yīng)資格后方可上崗；對從事特殊指定工作的人員，必須按照滿足顧客要求的特殊關(guān)注進(jìn)行考核。通過實施激勵機(jī)制和進(jìn)行員工滿意度調(diào)查，測量員工對所從事工作相關(guān)性和重要性的認(rèn)知程度，促使員工為實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施管理建立《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，程序中應(yīng)對以下要求的管理作出規(guī)定 ：a）基礎(chǔ)設(shè)施的策劃方法；b）基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、工作場所）的維護(hù)方法?！? 建立《應(yīng)急計劃控制程序》，對可能出現(xiàn)的各種意想不到的問題進(jìn)行分析，并預(yù)先作好安排，一旦出現(xiàn)問題，能快速作出反應(yīng)，以確保品種、質(zhì)量、數(shù)量和交貨期能滿足顧客規(guī)定要求，使顧客放心。※※，識別、策劃和消除工作中有害因素，保護(hù)員工安全健康，并促使內(nèi)部人員不斷提高產(chǎn)品安全的意識；※ 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔制造部必須按《安全和工作環(huán)境控制程序》中的規(guī)定，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理產(chǎn)品生產(chǎn)場所，做到生產(chǎn)現(xiàn)場整齊、清潔、物流有序。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第1頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) 7產(chǎn)品實現(xiàn) 本公司規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃時，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。c)產(chǎn)品實現(xiàn)所需驗證、確認(rèn)、控制、檢驗和試驗以及接收準(zhǔn)則?！鵨)顧客的特殊要求和對技術(shù)規(guī)范的引用，必須包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并作為質(zhì)量計劃的組成部分，在策劃時應(yīng)按《項目管理和先期質(zhì)量策劃程序》執(zhí)行。所有其它情況相應(yīng)的接受準(zhǔn)則應(yīng)以文件形式表明并經(jīng)顧客批準(zhǔn)?！竟景凑铡渡a(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實施更改控制。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第2頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) ※ 制造部負(fù)責(zé)在特殊特性的確定、文件化和控制方面按顧客要求執(zhí)行，當(dāng)顧客要求時，本公司應(yīng)提供符合這些要求的文件。綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評審活動程序?？尚行栽u審形式應(yīng)滿足不同顧客的要求；b)對產(chǎn)品建議書中描述的“質(zhì)量要求”的可實現(xiàn)性可性進(jìn)行制造設(shè)計、過程評審和風(fēng)險分析，并在過程審核范圍內(nèi)審核其可實現(xiàn)性。，綜合管理部必須做好對提出要求或更改合同依據(jù)的正式記錄，并重新進(jìn)行評審、確認(rèn)，通過書面形式正確傳遞至有關(guān)部門。 顧客溝通《顧客要求控制程序》，在營銷活動中就產(chǎn)品信息、問詢、合同定單處理包括對其修改方面與顧客進(jìn)行溝通；產(chǎn)RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第3頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) 品實現(xiàn)過程中由項目小組按《項目管理和先期質(zhì)量策劃程序》與顧客就產(chǎn)品信息與顧客進(jìn)行溝通?！?，本公司將建立計算機(jī)化的系統(tǒng)以接收顧客的計算機(jī)輔助設(shè)計資料、電子數(shù)據(jù)的交換、計劃信息和發(fā)運計劃表（除非顧客放棄此要求）—采用顧客同意的通訊方式。成立項目小組，其活動內(nèi)容如下：a) 制訂項目進(jìn)度計劃表，包括每個階段的評審、驗證和確認(rèn)活動、及任務(wù)與職責(zé)；b) 特殊特性的開發(fā)、確定和監(jiān)控；c) 失效模式及后果分析的開發(fā)和評審（包括降低潛在風(fēng)險措施）；d) 控制計劃的制定與評審。程序中規(guī)定制造過程設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)和更改的控制。※a)在控制計劃中包含所有特殊特性；b)與顧客指定的定義和符號相一致；c)根據(jù)設(shè)計圖紙，技術(shù)文件和顧客的要求及本產(chǎn)品的實際情況，制造部應(yīng)在過程控制中，如FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書中作好特殊特性的標(biāo)記（符號）。制造過程設(shè)計輸出包括：a）規(guī)范和圖紙；b）制造過程流程圖/平面布置圖；c）PFMEA；d）控制計劃；e）作業(yè)指導(dǎo)書；f）過程批準(zhǔn)可接受準(zhǔn)則；g）質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性和可測量性的數(shù)據(jù)；h）適當(dāng)防錯活動的結(jié)果；i）產(chǎn)品/制造過程不合格的快速檢測和反饋。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第5頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) ※規(guī)定項目管理各階段(包括特殊階段)的計劃指標(biāo)和