【正文】 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件； RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：04版本：A/0 第2頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)名稱: 質(zhì)量管理體系 作業(yè)過(guò)程所涉及的作業(yè)指導(dǎo)書和各類管理標(biāo)準(zhǔn)；外來(lái)文件，包括顧客提供的文件、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)；各類質(zhì)量記錄。，如對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求有所剪裁，須符合剪裁要求并說(shuō)明理由()。、運(yùn)作和控制，質(zhì)量手冊(cè)引用了32個(gè)程序（參見附錄D《程序文件目錄清單》） 綜合管理部按《文件和資料控制程序》執(zhí)行文件管理、圖紙、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及工程規(guī)范的管理工作，以控制與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求有關(guān)的所有文件。在存檔期限內(nèi)，必須確保清晰易懂。 文件和資料的更改a)文件和資料更改由文件編寫小組負(fù)責(zé)，并按規(guī)定程序進(jìn)行審批。b)文件和資料更改時(shí)，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上注明更改標(biāo)記、編號(hào)、日期及更改人簽章，如臨時(shí)更改，應(yīng)有明確標(biāo)記或說(shuō)明?！?工程規(guī)范a)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的文件及其更改必須根據(jù)顧客要求的時(shí)間計(jì)劃及時(shí)評(píng)審、分發(fā)，一般不得遲于兩個(gè)工作周。(如有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、顧客標(biāo)準(zhǔn))應(yīng)有專門標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)?！顿|(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、存期限和處理作出明確規(guī)定和方法記錄。，記錄保存方式應(yīng)便于存取和檢索，并應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。a) 教育員工樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，一切讓顧客滿意?！?過(guò)程效率監(jiān)督產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其支持過(guò)程，從而保證各過(guò)程的有效性和效率。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、合同評(píng)審、顧客訪問(wèn)等多種方式確定顧客的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求。在實(shí)施各級(jí)“崗位責(zé)任制”時(shí)，應(yīng)保證“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想得到全面落實(shí)。，通過(guò)管理評(píng)審滿足以下要求：a)與本公司的宗旨相適應(yīng)，與本公司的經(jīng)營(yíng)理念相一致，包括對(duì)滿足質(zhì)量管理體系要求及持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾；b)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第2頁(yè) 共5頁(yè)章節(jié)名稱: 管理職責(zé) c)在本公司內(nèi)部得到溝通和理解；d)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審；※e)通過(guò)教育培訓(xùn)、在崗訓(xùn)練、內(nèi)部體系、過(guò)程和產(chǎn)品審核、管理評(píng)審等方法。使員工牢記質(zhì)量方針，結(jié)合本崗位理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，每年召開管理評(píng)審會(huì)議對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)方案，制定新的年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致?！镀髽I(yè)戰(zhàn)略策劃控制程序》、《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，綜合管理部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和對(duì)質(zhì)量體系管理有效性有影響的過(guò)程分析和定期測(cè)定。以行業(yè)內(nèi)外同類廠家及本公司產(chǎn)品的分RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第3頁(yè) 共5頁(yè)章節(jié)名稱: 管理職責(zé) 析為基礎(chǔ)，同時(shí)結(jié)合董事會(huì)確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及市場(chǎng)需求情況，采用適當(dāng)方法，確定當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望，編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?！堵氊?zé)、權(quán)限和溝通管理程序》，對(duì)各崗位人員規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 C ?！?，并賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的利益。，特別是在內(nèi)部各層次及職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行及時(shí)溝通和充分交流。，包括：口頭指示、談話、書面RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第4頁(yè) 共5頁(yè)章節(jié)名稱: 管理職責(zé) 通知、告示、重要事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告等。目前本公司主要溝通工具有：例會(huì)、信息欄等。 管理評(píng)審內(nèi)容：、充分性和適宜性，并作為持續(xù)改進(jìn)的重要組成部分?！鵩) 顧客滿意程度；g) 以往管理評(píng)審提出的問(wèn)題，采取措施的實(shí)施狀況及效果評(píng)價(jià)；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第5頁(yè) 共5頁(yè)章節(jié)名稱: 管理職責(zé) c）資源需求。 RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：6版本：A/0 第1頁(yè)共3頁(yè)章節(jié)名稱: 資源管理 6 資源管理，使質(zhì)量體系能有效運(yùn)行。，增強(qiáng)顧客滿意。、意識(shí)和培訓(xùn)※本公司確保產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)能力的責(zé)任人員，綜合管理部根據(jù)需求配備相應(yīng)的技術(shù)人員。b)培訓(xùn)計(jì)劃分短期(1年及1年以下)和長(zhǎng)期(1年以上)。d)綜合管理部負(fù)責(zé)建立員工檔案，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄?！鵕M質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：6版本：A/0 第2頁(yè)共3頁(yè)章節(jié)名稱: 資源管理 根據(jù)對(duì)培訓(xùn)需求的識(shí)別，確定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)范圍應(yīng)包括所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作的人員，對(duì)從事特殊工作的人員，須進(jìn)行資格考核，取得相應(yīng)資格后方可上崗；對(duì)從事特殊指定工作的人員，必須按照滿足顧客要求的特殊關(guān)注進(jìn)行考核。通過(guò)實(shí)施激勵(lì)機(jī)制和進(jìn)行員工滿意度調(diào)查，測(cè)量員工對(duì)所從事工作相關(guān)性和重要性的認(rèn)知程度，促使員工為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施管理建立《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，程序中應(yīng)對(duì)以下要求的管理作出規(guī)定 ：a）基礎(chǔ)設(shè)施的策劃方法；b）基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、工作場(chǎng)所）的維護(hù)方法?！? 建立《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》，對(duì)可能出現(xiàn)的各種意想不到的問(wèn)題進(jìn)行分析，并預(yù)先作好安排，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，能快速作出反應(yīng)，以確保品種、質(zhì)量、數(shù)量和交貨期能滿足顧客規(guī)定要求，使顧客放心。※※，識(shí)別、策劃和消除工作中有害因素，保護(hù)員工安全健康，并促使內(nèi)部人員不斷提高產(chǎn)品安全的意識(shí)；※ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔制造部必須按《安全和工作環(huán)境控制程序》中的規(guī)定，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所，做到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整齊、清潔、物流有序。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第1頁(yè)共13頁(yè)章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本公司規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需驗(yàn)證、確認(rèn)、控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及接收準(zhǔn)則。※e)顧客的特殊要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的引用，必須包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并作為質(zhì)量計(jì)劃的組成部分，在策劃時(shí)應(yīng)按《項(xiàng)目管理和先期質(zhì)量策劃程序》執(zhí)行。所有其它情況相應(yīng)的接受準(zhǔn)則應(yīng)以文件形式表明并經(jīng)顧客批準(zhǔn)?！竟景凑铡渡a(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施更改控制。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第2頁(yè)共13頁(yè)章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ※ 制造部負(fù)責(zé)在特殊特性的確定、文件化和控制方面按顧客要求執(zhí)行，當(dāng)顧客要求時(shí)，本公司應(yīng)提供符合這些要求的文件。綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)程序?？尚行栽u(píng)審形式應(yīng)滿足不同顧客的要求；b)對(duì)產(chǎn)品建議書中描述的“質(zhì)量要求”的可實(shí)現(xiàn)性可性進(jìn)行制造設(shè)計(jì)、過(guò)程評(píng)審和風(fēng)險(xiǎn)分析，并在過(guò)程審核范圍內(nèi)審核其可實(shí)現(xiàn)性。，綜合管理部必須做好對(duì)提出要求或更改合同依據(jù)的正式記錄，并重新進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，通過(guò)書面形式正確傳遞至有關(guān)部門。 顧客溝通《顧客要求控制程序》，在營(yíng)銷活動(dòng)中就產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同定單處理包括對(duì)其修改方面與顧客進(jìn)行溝通；產(chǎn)RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第3頁(yè)共13頁(yè)章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中由項(xiàng)目小組按《項(xiàng)目管理和先期質(zhì)量策劃程序》與顧客就產(chǎn)品信息與顧客進(jìn)行溝通。※，本公司將建立計(jì)算機(jī)化的系統(tǒng)以接收顧客的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)資料、電子數(shù)據(jù)的交換、計(jì)劃信息和發(fā)運(yùn)計(jì)劃表（除非顧客放棄此要求）—采用顧客同意的通訊方式。成立項(xiàng)目小組，其活動(dòng)內(nèi)容如下：a) 制訂項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表，包括每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、及任務(wù)與職責(zé)；b) 特殊特性的開發(fā)、確定和監(jiān)控；c) 失效模式及后果分析的開發(fā)和評(píng)審（包括降低潛在風(fēng)險(xiǎn)措施）；d) 控制計(jì)劃的制定與評(píng)審。程序中規(guī)定制造過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的控制?！鵤)在控制計(jì)劃中包含所有特殊特性；b)與顧客指定的定義和符號(hào)相一致；c)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，技術(shù)文件和顧客的要求及本產(chǎn)品的實(shí)際情況，制造部應(yīng)在過(guò)程控制中，如FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書中作好特殊特性的標(biāo)記（符號(hào)）。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出包括：a）規(guī)范和圖紙；b）制造過(guò)程流程圖/平面布置圖；c）PFMEA；d）控制計(jì)劃；e）作業(yè)指導(dǎo)書；f）過(guò)程批準(zhǔn)可接受準(zhǔn)則；g）質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性和可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；h）適當(dāng)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；i）產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速檢測(cè)和反饋。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第5頁(yè)共13頁(yè)章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ※規(guī)定項(xiàng)目管理各階段(包括特殊階段)的計(jì)劃指標(biāo)和