【正文】 責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 資料的編碼標(biāo)識 A）質(zhì)量手冊（含程序文件）編號為 HY/QM— ： HY 表示 ：航宇 QM 表示質(zhì)量手冊 表示發(fā)布 年份 ； B）作業(yè)文件編號為 HY/QW— ： 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 13 of 31 HY 表示 : 航宇 QW 表示作業(yè)文件 表示流水號； C） 記錄編 號為 ： QR— ※※※ — QR 表示記錄 ※※※表示對應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款號 表示流水號 D）外來文件（包括外來標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的 訂單要求 等）按原編號標(biāo)識。非受控文件不接受更改服務(wù)，僅供參考。需向 公司 外部發(fā)放時（不論受控與否），須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； 正式發(fā)行的文件，由使用部門負(fù)責(zé)保管，使用部門及人員不得在文件上畫線、加記號或涂改其內(nèi)容，并嚴(yán)禁復(fù)印。 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件由接收部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交綜合部登記，由綜合部組織評審確認(rèn)后做好標(biāo)識，必要時發(fā)放到相關(guān)部門。文件的版本號依次為 A0、 A A2??，分別為 A 版第 0 次修改，第 1次修改，第 2 次修改??。 圖紙的更改應(yīng)由 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)，小改可在圖紙上劃改變在圖紙上作簡要說明并簽字，最后定稿存檔時應(yīng)換成新修訂的圖。 作廢 文件應(yīng)全部收回，需保留的作上“作廢”“保留”的明顯標(biāo)識。 文件的保管 本 公司 所有的文件必須得到妥善的保管，綜合部負(fù)責(zé)對全 公司 質(zhì)量管理體系文件的存檔保管，各部門負(fù)責(zé)本部門文件的保管； 本 公司 所有的電子文件必須得到妥善的保管，綜合部負(fù)責(zé)對全 公司 質(zhì)量管理體系文件的電子版本進(jìn)行保管，指定文管員專門負(fù)責(zé)，建立專門的電子文檔，定期對電子系統(tǒng)進(jìn)行殺毒，并建立文檔的備份。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 文件總覽表 文件發(fā)放、回收記錄表 文件借閱（復(fù)制）記錄 文件更改申請單 外來文件清單 記錄控制程序 建立和保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 ： 綜合部負(fù)責(zé)全 公司 記錄的歸口管理。 4 工作流程及內(nèi)容 記錄的編制 各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的記錄表單格式，交綜合部統(tǒng)一編號。 記錄的填寫 相關(guān)人員嚴(yán)格依據(jù)所規(guī)定的填寫內(nèi)容去填寫相關(guān)記錄。 各部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)記錄的收集，為便于記錄的檢索，應(yīng)對記錄進(jìn)行分類建檔。 。 記錄的版本須更新（表單格式的更改）或需增添新的記錄時，由各部門提出申請，管玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 15 of 31 理者代表批準(zhǔn)并交綜合部編號、備案后執(zhí)行。 總經(jīng)理 鄭重承諾：按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 1） 作為 公司 的最高管理者， 總經(jīng)理 本人理解并知曉在 公司 內(nèi)傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 2） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊 節(jié)。 4） 確保為質(zhì)量管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體見第 6 章“資源管理”。 總經(jīng)理 應(yīng)確保以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，識別顧客現(xiàn)在和將來的需求及期望，包括本公司 應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)以及適用法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 應(yīng)組織制定形成文件的、與 公司 經(jīng)營宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針內(nèi)容應(yīng)包括滿足顧客或法規(guī)要求、 公司 規(guī)定的附加要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性予以評審，必要時予以修訂。 質(zhì)量方針見 節(jié) 策劃 質(zhì)量目標(biāo) A. 總經(jīng)理 應(yīng)確保以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，在相關(guān)職能部門層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 C. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃 A. 總經(jīng)理 應(yīng)對建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的過程、資源和持續(xù)改進(jìn)方面進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)作能夠滿足所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)和條款 的要求；公司 編制了一套文件化的質(zhì)量體系，它包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄等。 體系的更改時，保持質(zhì)量管理體系的完整性，每年通過管理評審對現(xiàn)行在用的文件進(jìn)行評審，必要時予以修訂，確保對生產(chǎn)、服務(wù)、測量分析和改進(jìn)等相關(guān)過程的兼容性。根據(jù)職責(zé)的類別設(shè)置崗位。 總經(jīng)理 的質(zhì)量職責(zé) a)主持全面工作，通過定期的質(zhì)量會議，貫徹、協(xié)調(diào)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施； b)全面主管本公司質(zhì)量管理體系的建立、 運(yùn)作和改進(jìn)，對質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)； c)貫徹執(zhí)行國家 相關(guān) 政策，對本公司的 產(chǎn)品 銷售 和服務(wù) 管理工作質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； d)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊與職能分配； e)組織對質(zhì)量管理體系、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、質(zhì)量管理效果進(jìn)行定期的管理評審； f)批準(zhǔn)員工培訓(xùn)和資源配置計劃； g)分管財務(wù)部工作； h)對本公司的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 綜合部 的質(zhì)量職責(zé) a)建立公司的人事、行政制度并組織實(shí)施； b)建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適時組織公司各部門有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； c)負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理并指導(dǎo)各部門進(jìn)行文件管理 ； d)負(fù)責(zé)公司相關(guān)的行政（即公司來函、來電的接收 /接聽，及時上傳下達(dá)、來客接待等）工作。 質(zhì)管部 的質(zhì)量職責(zé) a)貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針目標(biāo)； b)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全的全過程管理； c)加強(qiáng)對職工進(jìn)行質(zhì)量意識教育 .促進(jìn)過程質(zhì)量； d)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書 .做好巡檢和自檢； e)做好現(xiàn)場的標(biāo)識和質(zhì)量記錄； f)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢工作； g)監(jiān)督生產(chǎn)工藝進(jìn)行 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 ,重大問題向上級主管部門匯報 ,并 好做好記錄； 供銷 部 的質(zhì)量職責(zé) a)做好合同評審及合同簽訂工作； b)組織抓好貨款回收； c)組織、協(xié)調(diào)解決采購產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)； d)掌握市場動態(tài)，反饋市場需求信息。 管理者代表 總經(jīng)理 應(yīng)在管理人員中任命一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限，見 “管理者代表任命書”。 管理評審 總則 1） 總經(jīng)理 至少每年組織一次管理評 審，且每二次評審間隔不超過 12 個月。評審內(nèi)容包括評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要，評審后應(yīng)形成結(jié)論，在《管理評審報告》中予以記錄。根據(jù)策劃方案，管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評審前一周，編制《管理評審計劃》。 B. 《管理評審計劃》經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，交綜合部發(fā)至各相關(guān)部門。 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息，各部門應(yīng)在管理評審實(shí)施前作好評審準(zhǔn)備： a)內(nèi)外審核結(jié)果； b)顧客反饋； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d)預(yù)防和糾正措施的狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施； f)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)改進(jìn)的建議 . 評審輸出 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 19 of 31 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審會議情況，編制《管理評審報告》，記錄評審的總體 情況及改進(jìn)的措施要求，并報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織責(zé)任部門實(shí)施。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)根據(jù)《管理評審報告》中的改進(jìn)措施要求予以實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)組織改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，并向 總經(jīng)理 匯報驗(yàn)證情況。 相關(guān)記錄 1） 管理評審計劃 2） 管理評審報告 人員、設(shè)施和工作環(huán)境等相關(guān)資源的及時配備，是保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行、 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和達(dá)到顧客滿意的重要保證。 人力資源 人員安排 綜合部負(fù)責(zé)本 公司 的人事管理工作，按各崗位的任職要求配備和招聘相關(guān)專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時雇用的人員，這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的能力或有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)能達(dá)到規(guī)定的能力。 b) 基礎(chǔ)培訓(xùn)：招聘時應(yīng)確定應(yīng)聘者需具備的基礎(chǔ)（學(xué)歷）和技能。 d) 繼續(xù)培訓(xùn)： 公司 正式員工由工廠根據(jù)需要和外部條件安排專項(xiàng)培訓(xùn)。 f) 具體由綜合部按《人員培訓(xùn)管理制度》組織實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保 公司 所提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求 ,應(yīng)識別并提供實(shí)現(xiàn)這些產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 b)過程設(shè)備，如 輥砂設(shè)備，制芯 造型設(shè)備、熔煉設(shè)備等 。 生產(chǎn) 部應(yīng)制定《設(shè)備清單》，明確生產(chǎn)所需的過程設(shè)備。 工作環(huán)境 “工作環(huán)境”是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。生產(chǎn)員工應(yīng)積極做好生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生清潔工作，每一天小掃，每周一次清掃，清理整頓，創(chuàng)造整潔、文明和安全的工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 引用文件 1） 崗位職責(zé)和任職要求 2） 人員培訓(xùn)管理制度 3） 設(shè)備管理制度 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的策劃，確保產(chǎn)品質(zhì) 量符合規(guī)定要求。 c）制定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d）由檢驗(yàn)人員對檢驗(yàn)、驗(yàn)收、測量的結(jié)果進(jìn)行記錄。 策劃的適用范圍 汽車制 動鼓、 汽缸套、活塞、 輪轂等鑄件 的生產(chǎn)策劃、新產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃，老產(chǎn)品已玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 21 of 31 有 的生產(chǎn) 過程，一般不再策劃。 2） 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)保證資源提供。 控制要點(diǎn) 流程圖： 澆注 1） 生產(chǎn)部 組織有關(guān)管理人員，確定產(chǎn)品的質(zhì)量和要求。文件中應(yīng)包含所要求的驗(yàn)證、 測量、 檢驗(yàn)、確認(rèn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，規(guī)定采取的記錄，并實(shí)施評審。 4） 相關(guān)采購信息確定以后，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由供銷部進(jìn)行采購。 相關(guān)文件與記錄 作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收報告等； 與顧客有關(guān)的過程 目的 通過充分了解和確認(rèn)顧客的要求，及時與顧客溝通，評價產(chǎn)品的要求和承諾，確保本公司 能按照自己的承諾滿足顧客的要求。 職責(zé) 1）供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對 合同進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 2）生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品合同的制造加工能力和質(zhì)量保證能力。 控制要點(diǎn) 制芯 （ 造型 ） 原料：生鐵、焦碳 輥砂 熔煉 加工 顧客要求 合同評審 顧客溝通 檢驗(yàn) 成品 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 22 of 31 1） 顧客需求及與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)公司 應(yīng)充分了解和確認(rèn)顧客要求，顧客應(yīng)提 出 相關(guān)技術(shù)要求，以及對交付（ 數(shù)量 、交貨期等）和交付后活動的要求。 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 e)必要時， 應(yīng)與顧客簽訂合同。 2）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 供銷部接到顧客的訂單 /任務(wù)單后，應(yīng)由供銷部長和 生產(chǎn) 部長進(jìn)行評審，評審主要針對以下內(nèi)容： ①產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 ②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 評審的結(jié)果應(yīng)由供銷部記入《合同評審記錄表》，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 與顧客簽訂正式合同，組織 進(jìn)行生產(chǎn)。 a)產(chǎn)品信息。必要時，修改必須形成雙方確認(rèn)的書面合同修改備忘錄，或重新填寫合同評審表進(jìn)行確認(rèn)。 引用文件與記錄 1）合同評審記錄表 2） 客戶反饋登記表 設(shè)計和開發(fā)：本章節(jié)要求不適于本 公司 ，刪減。 適用范 圍 適用于對生產(chǎn)所需原輔材料等的采購控制。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 23 of 31 2） 相關(guān)部門和人員配合供銷部進(jìn)行供方的評價。 控制要點(diǎn) 流程圖：