【正文】 ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： “ ▲ ”表示管理層責(zé)任 “ ●”表示歸口管理部門 “○”表示相關(guān)協(xié)助管理部門 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 第 8 頁 共 40 頁 文件標(biāo)題名稱 文件編號 文件版本 A 范圍與引用標(biāo)準(zhǔn) 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級 D 文件頁碼 1/1 范圍 總則 本公司按照 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 采用過程模式為基礎(chǔ)建立質(zhì)量管理體系，本公司的質(zhì)量管理體系包括五金沖壓及模具設(shè)計(jì)制造過程和支持過程，包括品管部、營銷部、采購部、PMC 部、 生產(chǎn)部、人事部、貨倉部場所。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對應(yīng) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第七章，支持過程分別對應(yīng)第 8 章。 說明 本手冊對 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中第 章節(jié)進(jìn)行說明： 因本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和更改受客戶控制，并按照客戶提供的產(chǎn)品圖紙、材料要求執(zhí)行模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，模具結(jié)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行更改。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 本公司行業(yè)術(shù)語 電鍍： 為在 金屬具表面被覆其它金屬，使 金屬表面 增加光度 、 提高表面硬度，增強(qiáng)耐蝕性，對金屬表面所進(jìn)行的在化學(xué)工藝處理的工藝術(shù)語。 到角： 強(qiáng)行將金屬材料局部進(jìn)行排擠，使工程料片 沖裁毛刺、去除的一種沖壓工藝。 金屬： 具有不透明、金屬光澤良好的導(dǎo)熱和導(dǎo)電性并且其導(dǎo)電能力隨溫度的增高而減小，富有延性和展性等特性的物質(zhì)。 披峰： 金屬材料經(jīng)過沖裁后，沖件斷面邊緣鋒利的凸起。 MAJOR（較嚴(yán)重缺點(diǎn)）： 任何性能不正常的缺陷，會導(dǎo)致壽命降低或功能下降。 致命缺陷： 屬產(chǎn)品預(yù)期功能缺陷可導(dǎo)致對人身生命安全、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成嚴(yán)重危害的缺點(diǎn)。 首件檢查： 指每次生產(chǎn) 幵 拉、中途調(diào)機(jī) /換料時(shí)的調(diào)試產(chǎn)品的檢查，操作員自檢后， QC 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行專檢（數(shù)量 3PCS 或以 上）、封樣，合格后作為檢驗(yàn)依據(jù)的活動(dòng)。 檢驗(yàn)術(shù)語 ： IQC： Ining Quality Control：來料質(zhì)量控制； IPQC： Process Quality Control：制程質(zhì)量控制 ； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 文件標(biāo)題名稱 文件編號 文件版本 A 術(shù)語和定義 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級 D 文件頁碼 1/2 OQA： Output Quality Assurance：出貨質(zhì)量控制； QA： Quality Assurance：品質(zhì)保證 攻牙： 采用專用機(jī)器將沿內(nèi)孔周圍材料翻成側(cè)立、凸起的一種沖壓工藝。 第 11 頁 共 40 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 12 頁 共 40 頁 文件標(biāo)題名稱 文件編號 文件版本 A 質(zhì)量管理體系要求 生效日期 20xx71 文件 版次 00 秘密等級 D 文件頁碼 1/1 概況 本公司按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，作為公司整個(gè)管理體系的重要組成部分，加以實(shí)施和保持。 QMS 建立過程 本公司通過以下活動(dòng)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系： a）識別公司質(zhì)量體系運(yùn)作所需要的主要過程 ,及支持過程應(yīng)用，并識別、確定了這些過程的相互關(guān)系及作用 (見本手冊 章節(jié) )。 c) 為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 . d) 并為確保獲取必要的資源和信息 ,公司的支持過程包括人力 ﹑ 設(shè)施 ﹑ 設(shè)備 ﹑ 信息 ﹑數(shù)據(jù)的收集 。 并依據(jù)準(zhǔn)則 ﹑ 方法對其進(jìn)行監(jiān)視 ﹑ 測量 。 以監(jiān)視了解過程運(yùn)行的趨勢和實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的程度 。 QMS 持續(xù)改進(jìn)過程模式圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過程模式圖 顧 客 滿 意 顧 客 要 求 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn) 品 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 注：本公司外包過程為電鍍、熱處理，其控制在采購活動(dòng)中實(shí)施（見本手冊 、 章節(jié)說明）。 管理手冊： 本公司按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持管理手冊，包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍（見 章）； b) 相關(guān)程序文件的引用； c) 質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用的描述 (見本手冊 章節(jié) )； d) 經(jīng)過授權(quán)人員批準(zhǔn)并形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) (見本手冊 、 章節(jié) )。 當(dāng)手冊某一章節(jié)被修改時(shí)，該章節(jié)的修改版次應(yīng)隨之變更。 受控副本詳見 171。 文件控制： 職責(zé)： a) 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理； 文件標(biāo)題名稱 文件編號 文件版本 A 文件要求 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級 D 文件頁碼 2/2 b) 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理手冊，管理者代表批準(zhǔn)程序文件； c) ISO 專員 與副管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)文件的起草、審核工作， d) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用的文件和數(shù)據(jù)的日常管理 ,制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、更改和處置； 管理要點(diǎn)： a)文件的編制由品管部歸口管理部門負(fù)責(zé)，并按相應(yīng)的審批程序經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)， 以確保文件的適宜性； b)文件審批后由文控中心統(tǒng) 一編號，組織打印、發(fā)布，按經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放， 以確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； c)必要時(shí)應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新，對文件的評審亦可通過內(nèi)審或管理評審時(shí)進(jìn)行。 文控中心 負(fù)責(zé)編制能夠識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài) 的《受控文件清單 》，對質(zhì)量管理體系文件實(shí)施管理； e)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，予以標(biāo)識，并記錄其分發(fā)情況； 第 14 頁 共 40 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 f)公司內(nèi)應(yīng)確保文件的使用場所均能得到有效文件，及時(shí)收回并處置作廢文件。 管理要點(diǎn)： a) 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保 存期限和處置； b) 質(zhì)量記錄依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求而設(shè)置，由該項(xiàng)工作的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制、審批適用性，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； c) 品管部制定質(zhì)量記錄的標(biāo)識方法； d) 根據(jù)質(zhì)量記錄的類別和證實(shí)作用的重要程度確定質(zhì)量記錄的保存期限； 本章節(jié)按照《記錄控制程序》實(shí)施有效的控制。 b)制訂質(zhì)量方針作為本公司的質(zhì)量宗旨、方向，在公司各職能層次建立質(zhì)量目標(biāo)，并提供充分的資源，確保其有效實(shí)現(xiàn)。 第 16 頁 共 40 頁 文件標(biāo)題名稱 文件編號 文件版本 A 以顧客為中心 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級 D 文件頁碼 1/1 職責(zé)： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 a) 最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，向員工 傳達(dá) 增強(qiáng)相關(guān)方滿意的重要性； b) 營銷部負(fù)責(zé) 識別、并 確定 顧客 的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品、質(zhì)量要求，使 顧客 滿意； 管理要點(diǎn)： a) 顧客是公司依存和發(fā)展之本， 最高管理者 通過適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工傳達(dá)增強(qiáng) 顧客 滿意的重要性， 樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識； b) 營銷部 通過采用顧客調(diào)查、收 集顧客意見、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客變化的需求和期望，并向最高管理者報(bào)告調(diào)查了解的情況（見本手冊 章節(jié)）； c) 最高管理者 應(yīng) 確保相關(guān)部門識別、分析、確定顧客明示和隱含的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部產(chǎn)品、相關(guān)過程、質(zhì)量管理體系要求，并給予確定、滿足（見本手冊 章節(jié)）。 質(zhì)量方針理解： ? 公司領(lǐng)導(dǎo)為創(chuàng)建、保持使員工積極充分參與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境、文化氛圍、激勵(lì)機(jī)制發(fā)揮決定作用；建立公司統(tǒng)一宗旨和發(fā)展方向；而且作為公司管理者在公司各職能層次起到組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、控制的重要作用；同時(shí)制定遠(yuǎn)景目標(biāo)帶領(lǐng)員工并賦予職權(quán)積極實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，提供配置實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需 的資源。采取適宜措施調(diào)查、分析與顧客、產(chǎn)品有關(guān)信息并作為 QMS 改進(jìn)業(yè)績。持續(xù)提升顧客滿意，造就具有忠誠度的顧客群體，提高市場占有率、增加利潤，推動(dòng)公司業(yè)績的全面發(fā)展。對員工實(shí)施技能、意識的培訓(xùn)，積極完善員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、滿足顧客要求的激勵(lì)措施。形成公司全面質(zhì)量管理。 職責(zé)： a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)正式發(fā) 布質(zhì)量方針； b) 品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的制訂、培訓(xùn)、宣貫、評審、修改工作； c) 各部門負(fù)責(zé)本部門員工質(zhì)量方針的學(xué)習(xí)、宣貫。 第 18 頁 共 40 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 文件標(biāo)題名稱 文件編號 文件版本 A 質(zhì)量方針 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級 D 文件頁碼 2/2 c) 本公司的質(zhì)量方針包含 管理責(zé)任、服務(wù)理念、實(shí)施方法與持續(xù)改進(jìn)承諾； d) 本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。 質(zhì)量方針的評審和修改 ； 《文件控制程序》的規(guī)定，對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改進(jìn)行控制。請各部遵照執(zhí)行 ! 總經(jīng)理： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 19 頁 共 40 頁 文件標(biāo)題名稱 文件編號 文件版本 A 質(zhì)量目標(biāo)管理體系策劃 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密 等級 D 文件頁碼 1/1 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量體系策劃 質(zhì)量目標(biāo)： a) 總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量方針，組織擬定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括總目標(biāo)和展開到相關(guān)職能及各層次上的分目標(biāo)； b) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開； c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括對滿足產(chǎn)品要求的追求、對滿足產(chǎn)品要求所需的過程、活動(dòng)要求； d) 質(zhì)量目標(biāo)包括分階段實(shí)施 ，持續(xù)改進(jìn)； e) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，確保作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予以量化； f) 公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理通過文件、會議和板報(bào)等方式向員工宣傳質(zhì)量目標(biāo)（包括總目 標(biāo)和分目標(biāo)），職能部門和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作崗位上 ,并確保其實(shí)施 . g) 管理評審 ﹑ 內(nèi)部審核應(yīng)評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。 職責(zé)： a) 品管部負(fù)責(zé)組織擬定公司質(zhì)量目標(biāo)； b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織并督導(dǎo)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。本章節(jié)按照《目標(biāo)管理控制程序》、《文件控制程序》實(shí)施有效控制。 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)宣傳貫徹監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，采取有效措施確保公司產(chǎn)品符合法律法規(guī)、滿足顧客要求，對公司質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；