【正文】 貨。并與采購確認(rèn)商品是否可退換。避免堆積過多或任意丟棄造成困擾。 作業(yè)程序 破損 /破包商品產(chǎn)生的原因 顧客拆封時造成 顧客破壞 顧客偷竊后剩 余的物品 員工處理商品時不慎毀損 顧客結(jié)賬時滾地而造成破壞。 職責(zé) 營運部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問題商品實際情況進(jìn)行處理。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 問題商品包括破損 /破包商品及不合格商品 破損 /破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題 的商品，通常經(jīng)過處理后可以進(jìn)行再銷售。 二、 門店問題商品管理規(guī)范 目的 為使門店所有員工在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。 歸位應(yīng)將不同貨號的商品一一分開，放回原位。 理貨 當(dāng)貨物零亂時，要迅速理貨 要隨時把零星商品收回和歸位。 補貨時不能隨意更換陳列位置，不允許超過陳列的范圍 補貨時必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。食品尤其要確保先進(jìn)先出。 “三無”產(chǎn)品，無中文標(biāo)識商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒有可拒收。 質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 超過規(guī)定的保質(zhì)期。 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。 衛(wèi)生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查） 根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。 成套商品配件必須齊全。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。 送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分 商品拉走。 送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實際情況決定是否收下。 相關(guān)文件 《門店商品收貨程序》 《生鮮商品收貨和存放管理》 名詞解釋 （無） 職責(zé) 門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨 配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。 門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每周 / 每月收貨情況匯總表》，一 式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一 聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 收貨匯總 每日門店錄入員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 配送商 品的收貨 根據(jù)各門店的《門店要貨計劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店 配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查 30％商品 門店收貨人員根據(jù)實際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。 門店按照訂單號打印與訂單一一對應(yīng)的《訂單驗收單》，嚴(yán)格按照訂單上的 商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實收商品數(shù)量填在《訂單驗收單》上，收貨員與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。 直供商品的收貨 各門店根據(jù)本店實際情況，向總部采購提交《門店要貨計劃表》，采購進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā) 放各門店訂單。 直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗收的商品。 適用范圍 公司門店全體員工收貨時適用。 囤貨注意事項 囤貨量控制 囤 貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失 節(jié)假日后庫存控制 檢查囤貨商品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進(jìn)行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后 7 天內(nèi)及時辦理退貨。 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應(yīng)商不送貨），門店應(yīng)及時通知采購、與采購溝通，由采購協(xié)調(diào) 解決。 適用范圍 公司采購部、營運部 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責(zé) （無） 作業(yè)程序 囤貨原因 節(jié)慶原因 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應(yīng)商放假不送貨 中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應(yīng)商無法保證送貨時間、送貨量 氣候、運輸因素 貨源的保證 囤貨的時間 節(jié)日前 60 天開始進(jìn)行 囤貨流程 采購部在節(jié)假日前 60 日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門店 門店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況 、歷史銷售情況及市場情況，對該商品節(jié)假日銷售進(jìn)行預(yù)估， 各門店提前 60 天填寫《要貨計劃表》，交給采購部。 開具發(fā)票 每月 25 日 前，各門店將購煙小票與財務(wù)部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時送交財務(wù)部做相應(yīng)財務(wù)處理。 商品錄入 各門店購進(jìn)煙草后，及時填寫《門店商品驗收單》，并交門店錄入員。 嚴(yán)禁各門店用備用金（ 現(xiàn)金）購進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴(yán)肅處理。 職責(zé) （無） 作業(yè)程序 煙草采購申請 各門店煙草實物負(fù)責(zé)人根據(jù)門店實際情況，填寫《煙草購銷申請單》，報交門店店長審批。 適用范圍 公司各門店采購煙草商品時適用。 合理訂貨量的計算： 日均銷售時＝ 90％前 5 周日均銷售量＋ 10％前 1 天銷售量 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為 7 天） 供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù) 最大貨架儲存量＝商品的貨架排面商 品在貨架上縱向的列數(shù) 最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)（特別是為了保證臨時的團(tuán)購訂單及時出貨） 建議訂貨量＝（訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期）日均銷售量＋最大貨架儲存量 1/2－已訂數(shù)量－庫存數(shù)量 其中：訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期≦最大安全庫存天數(shù) 訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期≦ 2/3 帳期天數(shù)（財期 7 天以上商品） （帳期 7 天或 7 天以下賬期商品按 10 天考慮） 促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對促銷商 品要加大訂單的力度 正常促銷商品訂貨量＝正常訂貨量 驚爆商品訂貨量＝正常訂貨量 3 科學(xué)控制庫存 采取庫存 ABC 管理法： 分類 品種數(shù) 銷售額 庫存天數(shù) 指標(biāo)天數(shù) 訂貨頻率 A 類商品 10％ 70％ 50％ 每周二次以上 B 類商品 20％ 20％ 100％ 每周一次以上 C 類商品 70％ 10％ 200％ 每月一次 每天了解庫存金額及天數(shù)，并采取對策 定期研究各部門銷售前 50 名商品（ A類商品）的 庫存狀況，并采取對策 定期研究滯銷 7 天以上或庫存天數(shù)超過部門指標(biāo)兩倍，并采取對策 定期研究庫存金額前 50 名或庫存天數(shù)前 50 名的商品，并采取對策。 電腦錄入員錄入訂貨單 打印訂貨單一式四聯(lián) 訂 貨單第一聯(lián)送至財務(wù)留存 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午 16： 00 來?。? 第三聯(lián)送至配送中心 第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存。 門店店長審核要貨單 門店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點交總部采購部 采購部采購根據(jù)商品的實際庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，由配送中心負(fù)責(zé)門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。 商品的庫存空間：是否還有存放位置 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足 2/3 存留時間，半年以上保質(zhì)期，留 足 1/2 存留時間 電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理 供應(yīng)商的送貨行程安排 當(dāng)日進(jìn)貨量及人力情況安排 主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力； 大宗團(tuán)購 盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進(jìn)貨以影響盤點的準(zhǔn)確性 競爭對手的影響 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米； 應(yīng)考慮該商品競爭不詳是否作快訊 ○ 1 品牌知名度 ○ 2 日均銷售量 ○ 3 價格 我們是否有競爭力 ○ 1 價格 ○ 2 供貨的數(shù)量 ○ 3 送貨的行程的準(zhǔn)確性 訂單的操作程序 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小婁類的商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)。 采購部根據(jù)實際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。 適用范圍 公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。 配送中心：根據(jù) ABC 類商品報表，優(yōu)先對 A類商品收貨、配貨，同時檢查 C類商品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見。 財務(wù)部：根據(jù) ABC 類商品報表，優(yōu)先對 A 類商品的供應(yīng)商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。 在系統(tǒng)中，我們規(guī)定： 每月銷 售金額占總銷售金額 70％比例的商品為當(dāng)月 A類商品 每月銷售金額占總銷售金額 20％比例的商品為當(dāng)月 B 類商品 每月銷售金額占總銷售金額 10％比例的商品為當(dāng)月 C 類商品 職責(zé) 電腦部：負(fù)責(zé)每月 25 日打印當(dāng)月 ABC 類商品報表，以便各部門能根據(jù)當(dāng)月的ABC 商品進(jìn)行相應(yīng)的管理 采購部：根據(jù) ABC 類商品報表，加大與 A 類商品供應(yīng)商的談判力度，爭取更多的 A 類商品促銷 動，或爭取 A 類商品更好的合作條件。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 商品 ABC 分類管理是根據(jù)商品對超市銷售的貢獻(xiàn)度及顧客對商品本身的需求度來對商品進(jìn)行 A、 B、 C 類的分類管理，通過對 A 類商品的優(yōu)先引進(jìn)、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使 A 類商品產(chǎn)生更高的效益。 二、 商品 ABC 分類管理規(guī)范 目的 為明確規(guī)定公司商品 ABC 分類管理，以便各部門對各類商品定位、管理有清晰的意識，并在實際操作 中認(rèn)真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。 如果商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響 商品的美觀（如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。 所有供應(yīng)商的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前 7 天以書面形式，傳真至我超市采購部，以便我方及時更改，傳真內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、原來的條形碼和變更后的條形碼。 收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。 電腦部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商商品的條形碼資 料進(jìn)行錄入 配送中心：確保供應(yīng)商送來的商品與訂單上的商品條形碼一致且有效。 職責(zé) 供應(yīng)商