【正文】 的監(jiān)督更正。 5． 4． 3 盤點支援人員的出勤統(tǒng)計和具體工作的分配。 5． 4 部門主管職責： 5． 4． 1 做好本組商品的整理和本組盤點進度、人力掌控。 5． 3． 5 盤點生效后，指導本部門各組主管及人員進行人工盤點調(diào)整。 5． 3． 3 督導本部門員工進行商品整理（含庫存區(qū)及銷 售區(qū)）。 5． 3 部門經(jīng)理職責： 5． 3． 1 根據(jù)本部門的盤點區(qū)域和盤點人員作本部門的盤點計劃。 5． 2 值班經(jīng)理： 5． 2． 1 盤點進度各項具體工作的落實及追蹤。 5． 1． 5 總部的人力支援、設備申請及確保隔日 12： 00 前錄人完成。 5． 1． 3 盤點使用表單的控制。 5． 0 職責 5． 1 店長： 5． 1． 1 盤點方案及日 程安排的確定。 4． 2 盤點周期：每三個月實施大盤一次，一年不少于四次（具體時間由地區(qū)總部制定）。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 盤點支援人員分配計劃表。 核 準 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名 稱 文件編號 CSOPH— OP— 026 生效日期 20xx年 03月 03日 食品、百貨商品盤點作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 12頁 1． 0 目的 為保證商品庫存的真實性及準確性，了解商品在某段時期的虧盈狀況及經(jīng)營的績效，特制定 本程序。 6． 2． 3 根據(jù)公式：本日結(jié)存 =昨日結(jié)存＋本日進貨―本日銷售―差異 6． 2． 4主管領(lǐng)班對手工三級數(shù)量帳和電腦帳進行核對，并將差異上報處理。根據(jù)實際盤點數(shù)登記“存貨”欄，損耗欄根據(jù)電腦庫存與實際庫存的差異數(shù)填寫。 6． 1． 6 主管或領(lǐng)班將日盤商品管理表匯總存檔 6． 1． 7 每周一將上周日盤商品管理表及庫存調(diào)整單匯總交部門 ALC（至少存檔半年，備案）。 6． 1． 4 主管或領(lǐng)班核對電腦庫存量是否相符。 6． 1． 2 日盤前主管或領(lǐng)班先將電腦庫存量填于管理表內(nèi)“電腦庫存量”欄位。 5． 1． 4 三級數(shù)量帳應于每日營業(yè)時間結(jié)束后登錄完畢。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 日盤商品管理表 3． 2 商品數(shù)量帳 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責 5． 1 三級數(shù)量帳作業(yè)規(guī)定： 5． 1． 1 三級數(shù)量 帳的相關(guān)人員必須準時到位（時間應設定于開店前半小時） 5． 1． 2三級數(shù)量帳適用于大家電、精品、高單價的煙酒、保健品等貴重商品及數(shù)量較大的自有品牌商品和易竊商品。 核 準 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 012 生效日期 20xx年 03月 03日 數(shù)量帳管理規(guī)范 版 次 第 2版 頁 次 共 2頁 1． 0 目的 為讓員工掌握三級數(shù)量帳管理方法，把握本組特殊商品的銷售狀況，損耗和庫存數(shù)量，便于降低經(jīng)營成本，特制定本管理規(guī)范。 6． 1． 2 庫存單應具體填寫內(nèi)容：商品品名、貨號、庫存數(shù)量、食品保質(zhì)期、填單人及日 期： 6． 1． 3 補貨后如庫存數(shù)量有變動應填寫新的庫存單或直接修改庫存單數(shù)量，填寫人在數(shù) 量修改欄位簽名確認。 5． 1． 2． 2 重型貨架庫存區(qū)存貨高度不得超過 150CH，不得遮擋、風管、水管、燈坐及其他 消防設備。 5． 1． 1． 3 商品擺放按照上輕下重原則上下擺放，紙箱寬度不得超出貨架寬度。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1《商品庫存單》 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責 5． 1 貨架庫存管理： 5． 1． 1 輕型貨架庫存管理 5． 1． 1． 1 將補貨后剩余的商品整理封箱，貼上庫存單，并利用設備將商品放置在貨架上。 7． 0 相關(guān)表格 7． 1 商品負庫存處理作業(yè)流程 序號 活 動 責任部門 /人員 執(zhí)行部門 /人員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 ALC 組 部門主管 部門主管 總經(jīng)理 店長 經(jīng)副理 ALC 組 ALC 組 電腦操作人員 部門主管營業(yè)員 總經(jīng)理 店長 經(jīng)副理 錄入員 主管 負庫存報表 負庫存報表 負庫存報表 庫存更正表 負庫存報表 庫存更正表 電腦庫存調(diào)整數(shù)據(jù) 庫存更正表 生鮮部 食品部 百貨部 ALC 組 財務部 ALC 組 核 準 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 列印負庫存報表 清查負庫存原因 填寫庫存更正表 審批（依庫存更正級限）送審 庫存更正資料錄入 庫存更正單轉(zhuǎn)送財務 部 文件名稱 文件編號 CSOPH— WI— 011 生效日期 20xx年 03月 03日 賣場庫存區(qū)管理規(guī)范 版 次 第 2版 頁 次 共 2頁 1． 0 目的 明確賣場庫存區(qū)管理規(guī)定，使賣場庫存區(qū)操作有所依循，特制定本管理規(guī)范。 6． 8ALC 部依據(jù)審批完成庫存更正表進行電腦錄入，并確保錄入正確。 6． 6． 3 對供應商貼錯條碼進行處罰。 6． 6 糾正措施：分析負庫存產(chǎn)生原因，采取適當?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問題不 再發(fā)生，糾正措施包括： 6． 6． 1 對錄入人員進行專門培訓。 6． 4． 3 廠商作業(yè)失誤 ● 貼錯條碼；（廠 商或顧客調(diào)換條碼） 6． 5 生鮮負庫存原因： 6． 5． 1 自制商品（因為沒有進貨只有銷售所以會產(chǎn)生負庫存） 例如：每月應至少盤點二次控制數(shù)量，盤點時更正數(shù)量即為銷售數(shù)量，更正金額即為銷 售金額。 6． 4． 2 門店營業(yè)員作業(yè)失誤 ● 盤點錯誤；（將不同商品混用不同貨號） ● 贈品搭贈未錄入（造成超賣產(chǎn)生負庫存） ● 箱進，單出未做庫存調(diào)整。 6． 3 部門主管依據(jù)負庫存報表所列印商品逐一清查負庫存原因： 6． 4 負庫存產(chǎn)生的原因： 6． 4． 1 電腦錄入員產(chǎn)生錯誤 ● 收貨錄入錯誤；（把 A商品錄成 B 商品） ● 庫存調(diào)整操作錯誤；（錄入 時加庫存和減庫存錯誤） ● 結(jié)帳錯誤：（商品未一一刷碼把不同貨號商品同時結(jié)帳） ● 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯誤；（結(jié)帳貨號非實際提領(lǐng)物品貨號） ● 采購建檔錯誤（店內(nèi)碼和國際碼混用） ● 顧客含（團購）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1ALC 組門應于每周一列印門店負庫存報表后交生鮮、食品百貨部門相關(guān)經(jīng)（副）理。 5． 4． 4 保證負庫存表單按沒層級簽名確認交 ALC 錄入。 5． 4． 2 保證每周一列印負庫存報表。 5． 3． 2 進入電腦錄入 5． 3． 3 留存庫存更正表一聯(lián) 5． 3． 4 負庫存更正表一聯(lián)送駐店財務。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1《負庫存更正審批權(quán)限》 3． 2《庫存更正表》 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責 5． 1ALC 組 5． 1． 1 列印負庫存報表 5． 2 生鮮、食品、百貨部 5． 2． 1 填寫庫存更正表 5． 2． 2 依據(jù)不同層級審批權(quán)限，審批庫存更正單。 7． 0 相關(guān)表格 庫存更正作業(yè)流程 序號 活 動 責任部門 /人員 執(zhí)行部門 /人員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 生鮮部 食品部 百貨部 門店 ALC ALC 主管 經(jīng)理店長 文員 文員 庫存更正表 庫存更正表 庫存更正表 庫存更正表 檔案 門店相關(guān)部門財務部 根據(jù)權(quán)限最 高簽至總經(jīng)理 第一聯(lián) 部門聯(lián) 第二聯(lián) ALC 第三聯(lián) 財務部 填庫存更正表 審核 錄入 歸檔 核 準 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 025 生效日期 20xx年 03月 03日 商品負庫存處理作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 3頁 1． 0 目的 對出現(xiàn)的負庫存正確處理，保證門店庫存準確，特制定本程序。 6． 3ALC 文員將手續(xù)完備的庫存更正表發(fā)入電腦。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 門店主管根據(jù)庫存差異原因，填寫庫存更正表。 5． 4． 2 如發(fā)現(xiàn)電腦庫存數(shù)據(jù)不實者，應先實物盤點，確認差異后，立即填表更正。 5． 2 部門經(jīng)理、店長等根據(jù)審批權(quán)限，審核庫存更正表： 5． 3ALC 文員負責庫存更正表的錄入及單據(jù)傳遞。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 7． 0 相關(guān)表格。 6． 8 對作降價處理的滯銷品相關(guān)主管填“變價申請單”進行審批。 6． 6 采購主管將滯銷商品刪除后，應該明確通知門店，退貨或降 價出清，方便門店有效處理。 6． 4 部門主管如發(fā)現(xiàn)同屬性或同類型商品太多（ 5種品牌以上）應該要求采購主管刪除部分商品。 6． 2 相關(guān)部門經(jīng)理及主管依據(jù)滯銷商品報表進行滯銷原因調(diào)查并進行改善。 5． 4． 4 降價出清商品第一周由采購依原價降幅 510%，第二周起由賣場自行決定降價 510%，直到商品出清為止。 5． 4． 2 進入刪除商品門店相關(guān)部門應該檢查是否有訂單，如有在線訂單應予取消。 5． 3 采 購部：依據(jù)門店建議刪除貨號。 4． 2 清倉品：因特殊原因 5． 0 職責 5． 1ALC 部每星期一列印滯銷商品報表及進入刪除商品明細表。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 6． 6． 1 舊貨價卡 ALC 保存 1 個，作為貨價卡申請 依據(jù)，