【正文】 序號 活 動 責(zé)任部門/人 員 執(zhí)行部門 /人 員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 7． 7 否 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 ALC 組 ALC 組 生鮮主管食品主管百貨主管 生鮮主管食品主管百貨主管 生鮮主管食品主管百貨主管 生鮮主管食品主管百貨主管 店長 ALC 文員 ALC 文員 變 價(jià) 審批權(quán)限 變 價(jià) 審批權(quán)限 商 品 變價(jià)單 商 品 變價(jià)單 商 品 變 商品變價(jià)單 商品變價(jià)單 商品變價(jià)單 177。（或稱店內(nèi)條形碼） 5． 0 職責(zé) 5． 1 生鮮 /食品 /百貨部 5． 1． 1 所有賣場陳列的商品都必須要有價(jià)格標(biāo)示，如 POP 或貨價(jià)卡，每個單品品項(xiàng)需要維持最少一個貨價(jià)卡的標(biāo)示，方便顧客選購。 5． 2． 5 使用部門的操作培訓(xùn)（生鮮、食品、百貨部主管及經(jīng)理） 5． 3 客服部： 5． 3． 1 收集顧客價(jià)差資料定期把饋門店相關(guān)部門并要求改善。 6． 4 操作打印設(shè)備開始打印。 5． 2 生鮮、食品、百貨各部門負(fù)責(zé)滯銷品處理。 6． 3 部門主管如發(fā)現(xiàn)滯銷商品原因?qū)賰r(jià)格問題，應(yīng)依據(jù)市調(diào)資料向采購主管提出降價(jià)要求。 序號 活 動 責(zé)任部門/人 員 執(zhí)行部門 /人 員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 否 陳列 否 清潔 否 調(diào)整 不佳 否 是 減少 否 ALC 部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮 部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 生鮮部 食品部 百貨部 電腦操作員 營業(yè)員 相關(guān)主管 相關(guān)主管 相關(guān)主管 營業(yè)員 相關(guān)主管 相關(guān)主管 相關(guān)主管 相關(guān)主管 相關(guān)主管 滯銷品報(bào)表 滯銷品報(bào)表 商品與陳列設(shè)備之清潔規(guī)定滯銷品報(bào)表 市調(diào)報(bào)告表 滯銷品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表 生鮮部 食品部 百貨部 采購部 采購部 每周一列印滯銷商品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表 建議采購改包裝 價(jià)格沒競爭力采購應(yīng)該自行降價(jià) 采購應(yīng)該接受樓面 建議進(jìn)行刪檔 列印滯銷商品報(bào)表 核實(shí)電腦庫存 查清原因作庫存更正 檢查是否陳列 商品貨架是否清潔 檢查陳列位置及方 式 檢查商品賣相與包裝 改良或放棄 商品價(jià)格是否具有競爭 力 建議采購刪除進(jìn)行退換貨 協(xié)調(diào)采購降 價(jià) 同類型商品是否太多 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 024 生效日期 20xx年 03月 03日 庫存更正作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 2頁 1． 0 目的 保證電腦庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際存貨相符。 6． 2 根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理以上人員審核。 5． 4 基本要求 5． 4． 1 保證門店庫存準(zhǔn)確。 ● 電器提貨商品（進(jìn)貨時(shí)補(bǔ)登收貨動做） ● 聯(lián)營廠商的商品；（非自營但有建檔，統(tǒng)計(jì)銷售的商品）。 6． 7 部門主管填寫庫存更正表，按照審批權(quán)限審批。 5． 1． 2 重型貨架庫存管理： 5． 1． 2． 1 將商品整齊的擺放在棧板上，長寬不可超出棧板的規(guī)格。 5． 1． 3 對三級數(shù)量帳中所出現(xiàn)的盤點(diǎn)差異，店內(nèi)要清查到底盤點(diǎn)損耗由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 6． 2 三級數(shù)量帳核算方法： 6． 2． 1 每天營業(yè)結(jié)束后，主管或領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)日驗(yàn)貨清單第四聯(lián)（樓面聯(lián)）和 收貨差異更正單，登記進(jìn)貨數(shù)量；查看電腦銷售登記“銷售”欄。 3． 2 盤點(diǎn)區(qū)域分配表 3． 3 盤點(diǎn)貨架控制表 3． 4 庫存單 3． 5 庫存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表 3． 6 銷售區(qū)初盤表 3． 7 銷售區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表 3． 8 盤點(diǎn)修正表 3． 9 盤點(diǎn)差異明細(xì)表 3． 10 庫存更正管理報(bào)表 3． 11 盤點(diǎn)差異匯總報(bào)表 4． 0 名詞解釋 4． 1 盤點(diǎn)：是指定期不定期的對庫存商品的清查點(diǎn)數(shù)，分為大盤和抽盤。 5． 1． 6 盤點(diǎn)報(bào)告的編寫及損耗金額的確認(rèn)。 5． 3． 6 本部門盤點(diǎn)損耗總結(jié)，找出原因，加強(qiáng)管理。 5． 5 營業(yè)員職責(zé) 5． 5． 1 接受盤點(diǎn)培訓(xùn)，并確實(shí)在盤點(diǎn)中應(yīng)用。 5． 6． 5 對于盤點(diǎn)有誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。 5． 8． 3 盤點(diǎn)日當(dāng)晚支援樓面工作。 5． 10． 4 盤點(diǎn)日支援樓面盤點(diǎn)。 5． 13． 3 人力資源部須根據(jù)各組商品品項(xiàng)的多寡合理分配各組支援人員的數(shù)量。 5． 15 盤點(diǎn)前商品的整理要求： 5． 15． 1 庫存區(qū)商品必須徹底整理，同一貨號 ，同類商品集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明。 5． 16 盤點(diǎn)原則： 5． 16． 1商品整理原則：同一貨號，同組商品集中擺放；單物（ POP 描述與商品實(shí)物）、卡物（價(jià)格卡標(biāo)示與商品實(shí)物）、物物（銷售區(qū)與庫存區(qū)商品）對應(yīng)。 5． 17． 5 復(fù)盤采取交叉復(fù)盤，初盤單上交后，才能進(jìn)行復(fù)盤；同張單的初盤人不能復(fù)盤同一盤點(diǎn)區(qū)域的商 品。 6． 6 盤點(diǎn)日當(dāng)晚營業(yè)結(jié)束后，所有員工開始領(lǐng)單到指定的區(qū)域進(jìn)行初盤。 6． 12 根據(jù)二次復(fù)盤結(jié)果及差異原因，做人工調(diào)整。 請收貨部確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工扣除該訂單之?dāng)?shù)量金額，復(fù)出該商品的真正差異金額，另外收貨部不能再作空進(jìn)工作，否則會造成庫存虛，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)虛虧，財(cái)務(wù)部以人工調(diào)帳方式確認(rèn)該訂單的庫存，并給供應(yīng)商付款。 請總務(wù)確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品的轉(zhuǎn)貨數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，總務(wù)部及樓面人員不能再補(bǔ)過 POS工作，否則會造成庫存虛減導(dǎo)致 下次盤點(diǎn)時(shí)虛盈。 此類情形須從上次 ALC 錄入的盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)字上查，扣除虛盈的數(shù)量和金額。 無故盤盈 A 貨號商品在盤點(diǎn)無緣故盤盈，經(jīng)追查無法找到原因。 5． 2． 3 門店店長、經(jīng)理，檢查督導(dǎo)快訊訂貨、 陳列情況。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 上檔前： 6． 1． 1 快訊上檔前 10 天電腦部列印《促銷商品計(jì) 劃表》交部門經(jīng)（副）理下發(fā)相關(guān)部門主 管。 6． 3 下檔后：快訊檔期結(jié)束后第二天，相關(guān)部門主管應(yīng)該總結(jié)快訊銷售統(tǒng)計(jì)分析表及供應(yīng)商到貨異常狀況，并填寫供貨狀況異常匯總表，呈報(bào)部門經(jīng)理轉(zhuǎn)總部總經(jīng)理及采購 總監(jiān)，作為日后促銷商品選項(xiàng)參考及對供貨異常的供應(yīng)商進(jìn)行要求。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 6． 1． 3 對門店提出建議售價(jià)如果屬負(fù)毛利（供應(yīng)商不配合讓利），采購部有權(quán)拒絕，但得另選其他品項(xiàng)替代（替代品項(xiàng)必須與原選品項(xiàng)、商品知名度、售價(jià)相當(dāng)）。 5． 1． 5 店內(nèi)促銷禁止負(fù)毛利，如特殊原因由采購總監(jiān)核準(zhǔn)簽字。 2． 2 凡上 DM 商品必須有 POP 牌： POP 書寫應(yīng)完整準(zhǔn)確，否則每一品項(xiàng)扣相應(yīng)主管 50 元。 6． 1． 3 快訊上檔前二天由美工領(lǐng)回 POP、并檢查 POP 是否正確（貨號、品名、規(guī)格、促銷價(jià)格、數(shù)量、 POP 大小、促銷期間）。 5． 4 基本要求： 5． 4． 1 所有快訊商品快訊上檔前二天必須到貨，于快訊上檔前完成促銷陳列工作。 食品、百貨盤點(diǎn)作業(yè)流程 序號 活 動 責(zé)任部門 /人 員 執(zhí)行部門 / 人 員 依據(jù) 文件 形成文件 相關(guān)部門 說明 5． 1 5． 2 5． 3 5． 4 5． 5 5． 6 5． 7 5． 8 5． 9 5． 10 地區(qū)公司 門店 生鮮部 食品部 百貨部 行政部 人事部 人事部 生鮮部 食品部 百貨部 收貨部 生鮮部 食品部 百貨部 收貨部 門店 各部門 門店 各部門 財(cái)務(wù)部 門店 ALC 總經(jīng)理 店長營業(yè)員 主管 經(jīng)理 經(jīng)理 營業(yè)員 倉管員 主管 營業(yè)員 倉管員 主管 營業(yè)員等所有員工 營業(yè)員等所有員工 稽核人員 值班經(jīng)理 文員 盤點(diǎn)單 盤點(diǎn)單 復(fù)盤單 抽復(fù)盤點(diǎn)單 盤點(diǎn)貨架控制表 盤點(diǎn)區(qū)域分配表 盤點(diǎn)支援人員分配計(jì)劃表 庫存單 盤點(diǎn)單 初盤單 復(fù)盤單 已抽查的復(fù)盤單 盤點(diǎn)差異表 食品部 百貨部 生鮮部 ALC 盤點(diǎn)用表單工具 區(qū)