【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5． 4． 3 保證負(fù)庫(kù)存表單數(shù)量錄入正確。 5． 4． 4 保證負(fù)庫(kù)存表單按沒(méi)層級(jí)簽名確認(rèn)交 ALC 錄入。 5． 4． 5 檢查負(fù)庫(kù)存發(fā)生原因，作為日后改善要求。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1ALC 組門應(yīng)于每周一列印門店負(fù)庫(kù)存報(bào)表后交生鮮、食品百貨部門相關(guān)經(jīng)（副）理。 6． 2 生鮮、食品、百貨經(jīng)（副）理將負(fù)庫(kù)存報(bào)表下發(fā)給相關(guān)部門主管。 6． 3 部門主管依據(jù)負(fù)庫(kù)存報(bào)表所列印商品逐一清查負(fù)庫(kù)存原因： 6． 4 負(fù)庫(kù)存產(chǎn)生的原因： 6． 4． 1 電腦錄入員產(chǎn)生錯(cuò)誤 ● 收貨錄入錯(cuò)誤；（把 A商品錄成 B 商品） ● 庫(kù)存調(diào)整操作錯(cuò)誤；（錄入 時(shí)加庫(kù)存和減庫(kù)存錯(cuò)誤） ● 結(jié)帳錯(cuò)誤：（商品未一一刷碼把不同貨號(hào)商品同時(shí)結(jié)帳） ● 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯(cuò)誤；（結(jié)帳貨號(hào)非實(shí)際提領(lǐng)物品貨號(hào)） ● 采購(gòu)建檔錯(cuò)誤（店內(nèi)碼和國(guó)際碼混用） ● 顧客含（團(tuán)購(gòu)）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。 ● 電器提貨商品（進(jìn)貨時(shí)補(bǔ)登收貨動(dòng)做） ● 聯(lián)營(yíng)廠商的商品；（非自營(yíng)但有建檔，統(tǒng)計(jì)銷售的商品）。 6． 4． 2 門店?duì)I業(yè)員作業(yè)失誤 ● 盤點(diǎn)錯(cuò)誤；（將不同商品混用不同貨號(hào)） ● 贈(zèng)品搭贈(zèng)未錄入（造成超賣產(chǎn)生負(fù)庫(kù)存） ● 箱進(jìn)，單出未做庫(kù)存調(diào)整。 ● 退貨已錄入電腦又移到賣場(chǎng)銷售。 6． 4． 3 廠商作業(yè)失誤 ● 貼錯(cuò)條碼；（廠 商或顧客調(diào)換條碼） 6． 5 生鮮負(fù)庫(kù)存原因： 6． 5． 1 自制商品（因?yàn)闆](méi)有進(jìn)貨只有銷售所以會(huì)產(chǎn)生負(fù)庫(kù)存） 例如：每月應(yīng)至少盤點(diǎn)二次控制數(shù)量，盤點(diǎn)時(shí)更正數(shù)量即為銷售數(shù)量，更正金額即為銷 售金額。 6． 5． 2 改包裝商品（以大單位進(jìn)貨小單位販?zhǔn)郏? 例如：如蔬果類：整箱進(jìn)、散賣；水產(chǎn)類：整條進(jìn)，切塊賣。 6． 6 糾正措施：分析負(fù)庫(kù)存產(chǎn)生原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問(wèn)題不 再發(fā)生，糾正措施包括： 6． 6． 1 對(duì)錄入人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 6． 6． 2 對(duì)樓面營(yíng)業(yè)員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 6． 6． 3 對(duì)供應(yīng)商貼錯(cuò)條碼進(jìn)行處罰。 6． 7 部門主管填寫庫(kù)存更正表，按照審批權(quán)限審批。 6． 8ALC 部依據(jù)審批完成庫(kù)存更正表進(jìn)行電腦錄入，并確保錄入正確。 6． 9ALC 部門應(yīng)于次日將庫(kù)存更正單送交財(cái)務(wù)部。 7． 0 相關(guān)表格 7． 1 商品負(fù)庫(kù)存處理作業(yè)流程 序號(hào) 活 動(dòng) 責(zé)任部門 /人員 執(zhí)行部門 /人員 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明 ALC 組 部門主管 部門主管 總經(jīng)理 店長(zhǎng) 經(jīng)副理 ALC 組 ALC 組 電腦操作人員 部門主管營(yíng)業(yè)員 總經(jīng)理 店長(zhǎng) 經(jīng)副理 錄入員 主管 負(fù)庫(kù)存報(bào)表 負(fù)庫(kù)存報(bào)表 負(fù)庫(kù)存報(bào)表 庫(kù)存更正表 負(fù)庫(kù)存報(bào)表 庫(kù)存更正表 電腦庫(kù)存調(diào)整數(shù)據(jù) 庫(kù)存更正表 生鮮部 食品部 百貨部 ALC 組 財(cái)務(wù)部 ALC 組 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表 清查負(fù)庫(kù)存原因 填寫庫(kù)存更正表 審批（依庫(kù)存更正級(jí)限）送審 庫(kù)存更正資料錄入 庫(kù)存更正單轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù) 部 文件名稱 文件編號(hào) CSOPH— WI— 011 生效日期 20xx年 03月 03日 賣場(chǎng)庫(kù)存區(qū)管理規(guī)范 版 次 第 2版 頁(yè) 次 共 2頁(yè) 1． 0 目的 明確賣場(chǎng)庫(kù)存區(qū)管理規(guī)定，使賣場(chǎng)庫(kù)存區(qū)操作有所依循，特制定本管理規(guī)范。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1《商品庫(kù)存單》 4． 0 名詞解釋 （無(wú)） 5． 0 職責(zé) 5． 1 貨架庫(kù)存管理： 5． 1． 1 輕型貨架庫(kù)存管理 5． 1． 1． 1 將補(bǔ)貨后剩余的商品整理封箱，貼上庫(kù)存單，并利用設(shè)備將商品放置在貨架上。 5． 1． 1． 2 輕型貨架存放高度不得超過(guò) 110cm，不得遮擋風(fēng)管、水管、燈座及其它消防設(shè)備。 5． 1． 1． 3 商品擺放按照上輕下重原則上下擺放，紙箱寬度不得超出貨架寬度。 5． 1． 2 重型貨架庫(kù)存管理： 5． 1． 2． 1 將商品整齊的擺放在棧板上，長(zhǎng)寬不可超出棧板的規(guī)格。 5． 1． 2． 2 重型貨架庫(kù)存區(qū)存貨高度不得超過(guò) 150CH，不得遮擋、風(fēng)管、水管、燈坐及其他 消防設(shè)備。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 庫(kù)存單使用： 6． 1． 1 單一商品使用一張庫(kù)存單，保質(zhì)期限不同時(shí)，則按不同的保質(zhì)期限，擺放商品及 分開(kāi)填寫庫(kù)存單。 6． 1． 2 庫(kù)存單應(yīng)具體填寫內(nèi)容：商品品名、貨號(hào)、庫(kù)存數(shù)量、食品保質(zhì)期、填單人及日 期： 6． 1． 3 補(bǔ)貨后如庫(kù)存數(shù)量有變動(dòng)應(yīng)填寫新的庫(kù)存單或直接修改庫(kù)存單數(shù)量，填寫人在數(shù) 量修改欄位簽名確認(rèn)。 6． 1． 4 庫(kù)存單應(yīng)粘貼在商品外包裝箱的左下角，并與紙箱下邊對(duì)齊。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號(hào) CSOPH— OP— 012 生效日期 20xx年 03月 03日 數(shù)量帳管理規(guī)范 版 次 第 2版 頁(yè) 次 共 2頁(yè) 1． 0 目的 為讓員工掌握三級(jí)數(shù)量帳管理方法，把握本組特殊商品的銷售狀況，損耗和庫(kù)存數(shù)量，便于降低經(jīng)營(yíng)成本，特制定本管理規(guī)范。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 日盤商品管理表 3． 2 商品數(shù)量帳 4． 0 名詞解釋 （無(wú)） 5． 0 職責(zé) 5． 1 三級(jí)數(shù)量帳作業(yè)規(guī)定： 5． 1． 1 三級(jí)數(shù)量 帳的相關(guān)人員必須準(zhǔn)時(shí)到位（時(shí)間應(yīng)設(shè)定于開(kāi)店前半小時(shí)） 5． 1． 2三級(jí)數(shù)量帳適用于大家電、精品、高單價(jià)的煙酒、保健品等貴重商品及數(shù)量較大的自有品牌商品和易竊商品。 5． 1． 3 對(duì)三級(jí)數(shù)量帳中所出現(xiàn)的盤點(diǎn)差異，店內(nèi)要清查到底盤點(diǎn)損耗由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 5． 1． 4 三級(jí)數(shù)量帳應(yīng)于每日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后登錄完畢。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 三級(jí)數(shù)量帳每日盤點(diǎn)方法： 6． 1． 1 建立三級(jí)數(shù)量帳商品每日盤點(diǎn)管理表。 6． 1． 2 日盤前主管或領(lǐng)班先將電腦庫(kù)存量填于管理表內(nèi)“電腦庫(kù)存量”欄位。 6． 1． 3 營(yíng)業(yè)員將初盤數(shù)量登記于日盤商品 管理表“初盤數(shù)量”欄位。 6． 1． 4 主管或領(lǐng)班核對(duì)電腦庫(kù)存量是否相符。 第一次差異由營(yíng)業(yè)員重盤差異品項(xiàng) 第二次差異由主管或領(lǐng)班復(fù)盤差異品項(xiàng) 6． 1． 5二次確認(rèn)差異則填寫庫(kù)存更正單由經(jīng)（副）理核準(zhǔn) ALC 更正單品庫(kù)存差異金額≥ 200 元以上由店長(zhǎng)核準(zhǔn)后更正。 6． 1． 6 主管或領(lǐng)班將日盤商品管理表匯總存檔 6． 1． 7 每周一將上周日盤商品管理表及庫(kù)存調(diào)整單匯總交部門 ALC（至少存檔半年，備案）。 6． 2 三級(jí)數(shù)量帳核算方法： 6． 2． 1 每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，主管或領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)日驗(yàn)貨清單第四聯(lián)（樓面聯(lián)）和 收貨差異更正單，登記進(jìn)貨數(shù)量；查看電腦銷售登記“銷售”欄。根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)登記“存貨”欄，損耗欄根據(jù)電腦庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存的差異數(shù)填寫。 6． 2． 2 如有損耗需填寫庫(kù)存單更正單于當(dāng)晚做庫(kù)存更正。 6． 2． 3 根據(jù)公式：本日結(jié)存 =昨日結(jié)存＋本日進(jìn)貨―本日銷售―差異 6． 2． 4主管領(lǐng)班對(duì)手工三級(jí)數(shù)量帳和電腦帳進(jìn)行核對(duì)，并將差異上報(bào)處理。注：這里差異數(shù)如查實(shí)無(wú)誤，即為損耗數(shù)量。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名 稱 文件編號(hào) CSOPH— OP— 026 生效日期 20xx年 03月 03日 食品、百貨商品盤點(diǎn)作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁(yè) 次 共 12頁(yè) 1． 0 目的 為保證商品庫(kù)存的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，了解商品在某段時(shí)期的虧盈狀況及經(jīng)營(yíng)的績(jī)效，特制定 本程序。 2． 0 適用范圍： 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬門店。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 盤點(diǎn)支援人員分配計(jì)劃表。 3． 2 盤點(diǎn)區(qū)域分配表 3． 3 盤點(diǎn)貨架控制表 3． 4 庫(kù)存單 3． 5 庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表 3． 6 銷售區(qū)初盤表 3． 7 銷售區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表 3． 8 盤點(diǎn)修正表 3． 9 盤點(diǎn)差異明細(xì)表 3． 10 庫(kù)存更正管理報(bào)表 3． 11 盤點(diǎn)差異匯總報(bào)表 4． 0 名詞解釋 4． 1 盤點(diǎn)：是指定期不定期的對(duì)庫(kù)存商品的清查點(diǎn)數(shù)，分為大盤和抽盤。 4． 2 盤點(diǎn)周期：每三個(gè)月實(shí)施大盤一次，一年不少于四次（具體時(shí)間由地區(qū)總部制定）。 4． 3 盤點(diǎn)人工調(diào)整：是指用人為人的方法將“虛虧”或“虛盈”的金額扣除，計(jì)算出該商品的真正差異金額。 5． 0 職責(zé) 5． 1 店長(zhǎng)： 5． 1． 1 盤點(diǎn)方案及日 程安排的確定。 5． 1． 2 制定盤點(diǎn)區(qū)域及貨架的劃分及編號(hào)圖。 5． 1． 3 盤點(diǎn)使用表單的控制。 5． 1． 4 盤點(diǎn)速度總指揮。 5． 1． 5 總部的人力支援、設(shè)備申請(qǐng)及確保隔日 12： 00 前錄人完成。 5． 1． 6 盤點(diǎn)報(bào)告的編寫及損耗金額的確認(rèn)。 5． 2 值班經(jīng)理： 5． 2． 1 盤點(diǎn)進(jìn)度各項(xiàng)具體工作的落實(shí)及追蹤。 5． 2． 2 銷售區(qū)盤點(diǎn)進(jìn)度的掌握。 5． 3 部門經(jīng)理職責(zé)： 5． 3． 1 根據(jù)本部門的盤點(diǎn)區(qū)域和盤點(diǎn)人員作本部門的盤點(diǎn)計(jì)劃。 5． 3． 2 對(duì)本部門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)培訓(xùn)。 5． 3． 3 督導(dǎo)本部門員工進(jìn)行商品整理（含庫(kù)存區(qū)及銷 售區(qū)）。 5． 3． 4 本部門盤點(diǎn)指揮和進(jìn)度及人力的掌控。 5． 3． 5 盤點(diǎn)生效后，指導(dǎo)本部門各組主管及人員進(jìn)行人工盤點(diǎn)調(diào)整。 5． 3． 6 本部門盤點(diǎn)損耗總結(jié)，找出原因，加強(qiáng)管理。 5． 4 部門主管職責(zé)： 5． 4． 1 做好本組商品的整理和本組盤點(diǎn)進(jìn)度、人力掌控。 5． 4． 2 盤點(diǎn)的實(shí)施。 5． 4． 3 盤點(diǎn)支援人員的出勤統(tǒng)計(jì)和具體工作的分配。 5． 4． 4 盤點(diǎn)時(shí)突發(fā)問(wèn)題的處理。 5． 4． 5 盤點(diǎn)時(shí)錯(cuò)誤的監(jiān)督更正。 5． 4． 6 盤點(diǎn)單據(jù)的發(fā)放、收集、上交。 5． 4． 7 盤點(diǎn)錯(cuò)誤的重盤和人為因素調(diào)整。 5． 5 營(yíng)業(yè)員職責(zé) 5． 5． 1 接受盤點(diǎn)培訓(xùn)，并確實(shí)在盤點(diǎn)中應(yīng)用。 5． 5． 2 盤點(diǎn)前的商品整理工作。 5． 5． 3 盤點(diǎn)的認(rèn)真實(shí)施。 5． 5． 4 盤點(diǎn)結(jié)束恢復(fù)排面，對(duì)空缺貨架進(jìn)行全面補(bǔ)貨。 5． 5． 5 配合盤點(diǎn)錯(cuò)誤重盤工作 5． 6ALC 職責(zé)： 5． 6． 1 于盤點(diǎn)前定義盤點(diǎn)工作，啟動(dòng)盤點(diǎn)系統(tǒng)。 5． 6． 2 盤點(diǎn)日當(dāng)晚部份人員支援樓面文書(shū)作業(yè)工作。 5． 6． 3 做好盤點(diǎn)表單的控管，保證無(wú)漏單現(xiàn)象發(fā)生。 5． 6． 4 對(duì)盤點(diǎn)單據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確錄入，并列印盤點(diǎn)差異明細(xì)表。 5． 6． 5 對(duì)于盤點(diǎn)有誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。 5． 6． 6 確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果，列出期間損耗報(bào)表。