【正文】 門店相關部門財務部 根據(jù)權限最 高簽至總經理 第一聯(lián) 部門聯(lián) 第二聯(lián) ALC 第三聯(lián) 財務部 填庫存更正表 審核 錄入 歸檔 核 準 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 025 生效日期 20xx年 03月 03日 商品負庫存處理作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 3頁 1． 0 目的 對出現(xiàn)的負庫存正確處理，保證門店庫存準確，特制定本程序。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 門店主管根據(jù)庫存差異原因，填寫庫存更正表。 5． 2 部門經理、店長等根據(jù)審批權限，審核庫存更正表： 5． 3ALC 文員負責庫存更正表的錄入及單據(jù)傳遞。 7． 0 相關表格。 6． 6 采購主管將滯銷商品刪除后，應該明確通知門店，退貨或降 價出清，方便門店有效處理。 6． 2 相關部門經理及主管依據(jù)滯銷商品報表進行滯銷原因調查并進行改善。 5． 4． 2 進入刪除商品門店相關部門應該檢查是否有訂單，如有在線訂單應予取消。 4． 2 清倉品：因特殊原因 5． 0 職責 5． 1ALC 部每星期一列印滯銷商品報表及進入刪除商品明細表。 6． 6． 1 舊貨價卡 ALC 保存 1 個，作為貨價卡申請 依據(jù)，超過 1 個月由 ALC 銷毀（銷毀必須徹底）。 6． 3． 3 快訊促銷商品及店內促銷商品使用紅色貨價卡。 6． 2 確認貨號后并統(tǒng)計需求數(shù)量。 5． 2． 4 貨價卡、標簽的控管及申請。 5． 1． 4 對于收銀反饋的價差部分，該商品管理部門必須立即改正，客 服經理、收銀主管或收銀領班有權撤下錯誤的 POP 或貨價卡。 4． 2 標簽：用于散裝稱重商品：由電子稱計價之后自動打?。ɑ蚍Q生鮮稱重標簽），另一種由ALC 或收貨部打印的價簽。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 10%以上由采購經理簽核（原則上從總部系統(tǒng)界面操作）。 6． 8． 1 店長177。 6． 5ALC 列印新的價格卡后交相關主管。 5． 7． 5 經過市調后采購同意變價商品。 5． 7 允許變價條 件： 5． 7． 1 店內促銷商品。 5． 6． 任何人不得擅自變價，必須填寫變價單，經審批后，方可變價。 5． 3 生鮮、食品、百貨部主管： 5． 3． 1 變價商品提報及單據(jù)填寫。 2． 1 店內變價范圍： 食品部、百貨部、蔬果南北干貨、水產肉品干貨、凍品等商品。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合 超市有限公司下屬各門店。 5． 2 生鮮、食品、食品部總理 5． 2． 1 審批相關部門變價申請單 5． 2． 2 負責該部門總體毛利的把關。 5． 6． 特殊商品不可變價（例如供應商地區(qū)性統(tǒng)一價格，需有采購同意）。 5． 6． 變價商品集賣完畢后，將此商品價格變回原價。 5． 7． 4 不可退的清倉過季商品。 6． 2 相關經理審批后簽字確認《變價審批權限》 6． 3 門店店長審批后簽字確認《變價審批權限》 6． 4ALC 執(zhí)行變價電腦錄入。 6． 8 變價審批權限。 6． 8． 2 變177。 10%以上采剛購經時審批 提報變價商品 填寫變價申請 ALC 變價 列印價格卡 經理審批 店長審批 7． 8 美工組 各部主管 美工組員 各部組員 價單 新 價 格卡新POP 核 準 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修訂日期 文件名稱 文件編號 CSOPH— OP— 022 生效日期 20xx年 03月 03日 貨價卡、標簽作業(yè)程序 版 次 第 2版 頁 次 共 3頁 1． 0 目的 明確規(guī)范商品標識，方便顧客選購及收銀結帳時掃碼作業(yè)有所依循。 通常為 4X9 公分，顏色區(qū)分為紅、綠、蘭三種。 5． 1． 3 部門經理必須監(jiān)督各組日常貨價卡的更換及換檔日貨價卡更換是否確實，換檔日要求值班主管確實依照快報價格巡視所有促銷品的售價是否一致。 制作 POP 更換舊卡或 POP 5． 2． 3 負責打印設備的日常保養(yǎng)及故障排除。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 生鮮 /食品 /百貨部門主管、領班或 營業(yè)員發(fā)現(xiàn)有缺、漏貨價卡或標簽時，必須先確認該商品的貨號。 6． 3． 2 狀態(tài) 5， 9 的商品使用蘭色貨價卡。 6． 6 新貨價卡與舊貨價更換后統(tǒng)一交由 ALC 保管。 3． 0 相關文件 3． 1 商品變價單 4． 0 名詞解釋 4． 1 滯銷品：商品狀態(tài) 1 或 5 且曾經在門店賣過，庫存不為 0，食品超過 15 天，百貨超 過 20 天，未曾有銷售記錄商品。 5． 4 基本要求： 5． 4． 1 凡進入刪除商品，采購主管必須明確的通知門店，退貨或降價出清開始日期。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 電腦部應該 每周一列印滯銷商品報表及進入刪除商品明細表下發(fā)給相關部門經理。 6． 5 門店相關主管依據(jù)滯銷品處理流程檢查完畢后，如商品仍然是滯銷狀態(tài)應該要求采購主管將滯銷商品刪除，門店不再銷售。 6． 9ALC 人員依據(jù)審批完成“變價申請單”進行變價錄入后歸檔。 3． 0 相關文件 3． 1 更正審批權限 3． 2 庫存更正表 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責 5． 1 生鮮、食品、百貨各組主管根據(jù)實際需求填寫庫存更正表。 5． 4． 3 進行庫存更正后，電腦庫存一定要與實際存貨相符。 6． 4 錄入完畢后，將更正表傳遞到財務部及更正部門。 5． 3ALC 組： 5． 3． 1 根據(jù)審批完成庫存更正表。 5． 4． 3 保證負庫存表單數(shù)量錄入正確。 6． 2 生鮮、食品、百貨經（副）理將負庫存報表下發(fā)給相關部門主管。 ● 退貨已錄入電腦又移到賣場銷售。 6． 6． 2 對樓面營業(yè)員進行專門培訓。 6． 9ALC 部門應于次日將庫存更正單送交財務部。 5． 1． 1． 2 輕型貨架存放高度不得超過 110cm，不得遮擋風管、水管、燈座及其它消防設備。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 庫存單使用： 6． 1． 1 單一商品使用一張庫存單，保質期限不同時，則按不同的保質期限，擺放商品及 分開填寫庫存單。 2． 0 適用范圍 本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下 —— 門店。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 三級數(shù)量帳每日盤點方法： 6． 1． 1 建立三級數(shù)量帳商品每日盤點管理表。 第一次差異由營業(yè)員重盤差異品項 第二次差異由主管或領班復盤差異品項 6． 1． 5二次確認差異則填寫庫存更正單由經（副）理核準 ALC 更正單品庫存差異金額≥ 200 元以上由店長核準后更正。 6． 2． 2 如有損耗需填寫庫存單更正單于當晚做庫存更正。 2． 0 適用范圍： 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬門店。 4． 3 盤點人工調整：是指用人為人的方法將“虛虧”或“虛盈”的金額扣除，計算出該商品的真正差異金額。 5． 1． 4 盤點速度總指揮。 5． 2． 2 銷售區(qū)盤點進度的掌握。 5． 3． 4 本部門盤點指揮和進度及人力的掌控。 5． 4． 2 盤點的實施。 5． 4． 6 盤點單據(jù)的發(fā)放、收集、上交。 5． 5． 3 盤點的認真實施。 5． 6． 3 做好盤點表單的控管，保證無漏單現(xiàn)象發(fā)生。 5． 7 收貨部職責： 5． 7． 1 在盤點前對供應商公告盤點通知，并于盤點前兩天起停止收退貨（生鮮商品、外 埠到貨商品、快訊商品、緊急于訂單的商品除外）。 5． 8 企劃部職責： 5． 8． 1 于盤點日前一周制作“提前營業(yè)結束”公告。 5． 9． 2 盤點所需的工具（梯子、膠帶、墊板、對講機）的準備。 5． 10． 2 組織盤點培訓及模擬考試。 5． 11． 2 盤點日次日監(jiān)督及協(xié)助樓面人員對盤點數(shù)量重大差異的最后確認。 5． 13 人力組織與掌握： 5． 13． 1 盤點當日所有人員取消輪休，請假人員需至總經理（單店情況下）或店長處（多店情況下）核準。 5． 13． 5 所有參加盤點的人員（除當班人員外）須于盤點開始前半小時到指定地點集合點名，并作盤點要點講解。（一高一矮） 5． 14． 2 盤點當晚各主要負責人須配備對講機，以確保盤點指揮系統(tǒng) (含播 )的運作良好。 5． 15． 3 盤點日及前一天，收貨部應停止收貨。 5． 15． 6 銷售區(qū)盤點單須于盤點日 14： 00 前抄單完畢，并應仔細核對，確保每張單的 符號品名都正確無誤。 5． 16． 3 稽核原則：每張復、抽盤點表抽查品項比例＞ 30%，錯誤率＞ 50%者，該單作廢所有商品須進行重盤。 5． 17． 3 盤點中發(fā)現(xiàn)盤點單沒有的商品應報備主管是否為應列入盤點的，將貨號、品名、數(shù)量寫在盤點單上。 5． 17． 7 盤點后各組必須進行補貨、清潔、整理排面等工作，不得影響次日的正常營業(yè)。 6． 4 生鮮、食品、百貨等各部門在盤點前整理好所屬區(qū)域的商品，做到分類清楚易于盤點。 6． 8 復盤完畢財務部稽核人員，按復盤單、抽查盤點結果。 6． 10． 1 錄入正確及時是盤點作業(yè)成敗的重要指標，如果需要調動總部電腦 ，店長必須提前向地區(qū)總辦申請。確認各部門的盤點結果。 只需說明即可，不必進行調整。 請供應商提供當時送貨憑證，收貨部確認后，人工扣除商品多錄的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額，另 外，收貨部不能再做空進空退工作，否則會造成庫存虛減，導致下次盤點時虛盈，財務部以人工調帳的方式確認該商品的進貨數(shù)量，并扣回多付貨款。 請團購確認并提供相關單據(jù)，人工加回該商品的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，團購部及樓面人員不能再補過 POS 工，否則會造成庫存虛減，導致下次盤點時虛盈。 樓面主管憑從應商贈品攜人單據(jù)進行人工調整，此部分盤盈的金額可不予扣除。 列出該商品的庫存異動表；加回上次盤點的虛盈數(shù)量與金額。 此情形會造成 B 貨號商品盤虧， A 貨號商品盤盈，損耗金額為兩者差額，故人工調整時應予說明。 同一商品，不同貨號導致虛虧，虛盈 A商品有不同 X、 Y、 2 三個貨號，盤點時因樓面人員無法區(qū)分不同貨號，故導致某一貨號虛虧，某一貨號虛盈。 “黑戶”商品，已被刪除商品的處理 由于各種原因， A 貨號商品的商品信息在電腦系統(tǒng)不存在，導致該商品在盤點中無法錄入。 3． 0 相關文件 3． 1《快訊作業(yè)管理規(guī)定》 3． 2《促銷區(qū)及端架計劃表》 3． 3《快訊商品銷售統(tǒng)計分析表》 3． 4《超市人加盟店快訊報表》 3． 5《快訊供貨狀況況異常匯總表》 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責 5． 1 信息技術部 5． 1． 1 列印促銷計劃表 5． 2 生鮮、食品、百貨部： 5． 2． 1 相關部門負責快訊商品換檔。 5． 2． 4 相關主管負責商品復驗工作。 5． 4． 3 保證標示正確快訊上檔當天要仔細核對快訊價格，保證門店標示售價與快訊相符。并向美工申請制作 POP。 6． 2 上檔中： 6． 2． 1 快訊上檔當天，快訊價格生效，門店應該更換快訊商品價格卡及 POP。 1． 2 本作業(yè)規(guī)定適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 3． 4 周三早晨營業(yè)開始時凡快訊商品缺貨的品項，店面應于大門口醒目 位置書寫“致歉信”，否則因無“致歉信”或“致歉信”書寫不準確而造成顧客投訴，處罰相應部門經理 20 元。 5． 1． 2 店內促銷同類的商品不得比驚爆商品更便宜（特例除外） 5． 1． 3 店內促銷商品必須確定有足夠的貨源。 6． 1． 1 采購主導：由采購主管與供應商確定店內促銷品項售價及促銷期間后通知門店相關部 門。 6． 2 門店相關主管依據(jù)促銷商品 DMS 及陳列位置大小決定訂貨數(shù)量后交 ALC 下單訂貨《門店訂貨