【正文】 c）熟悉并掌握有機油茶籽生產(chǎn)要求； d）具備 3 年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術知識或經(jīng)驗； e）熟悉公司的有機生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程。但內(nèi)部檢查員不得參加與本人職務有關的檢查項目。 c 辦公室負責編制年度內(nèi)部檢查計劃，整理檢查記錄下達糾正通知，組織內(nèi)部檢查員實施糾正措施的跟蹤檢查。 職責與資格 職責 a 辦公室負責本程序的歸口管理工作。 記錄 《客戶申訴 /投訴登記處理》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 4 內(nèi)部檢查控制程序 目的 確定有機油茶籽生產(chǎn)管理體系及其生產(chǎn)是否： a 符合本規(guī)范的要求以及所確定的有機產(chǎn)品管理體系的要求； b 得到有效實施與保持。 j、跟蹤 ：工作人員應深入了解顧客所抱怨問題產(chǎn)生的原因，是否有必要制作及填寫事件報告單位或調(diào)查表。 h、市場部對處理后的申、投訴案例，形成書面總結材料，由有機油茶籽生產(chǎn)管理者組織本公司員工學習，吸取教訓，改進工作，提高質量意識。 f、根據(jù)質量領導小組處理決定，市場部通知投訴方，對其造成經(jīng)濟損失和人員傷害的，公司根據(jù)其損失和傷害程度，給予相應的經(jīng)濟補償；造成經(jīng)濟損失和人員傷害的，公司根據(jù)其損失和傷害程度，給予相應的經(jīng) 濟補償。如果可能，請告訴顧客你愿意想盡一切辦法來解決他們提出的問題。 c、道歉 ：當出現(xiàn)顧客抱怨事件時，工作人員必須主動向顧客道歉，讓顧客知道，你因為給顧客帶來不便而感到抱歉，即便這并不是你的過錯，也不管這是誰的錯，你所要做的第一件事就是向顧客道歉。 投訴的處理 a、總經(jīng)理召開質量領導小組會議，對顧客的申、投訴進行認真分析討論，分清責任方，確定是否受理。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 3）投訴材料統(tǒng)一登記。 投訴的受理 1）、顧客直接在本公司市場部或本專業(yè)公司銷售網(wǎng)點投訴時，接待人應熱情接待，投訴者必需按本專業(yè)公司要求進行登記，登記內(nèi)容有： a、投訴的事由和事情的經(jīng)過； b、投訴者出具的實物證據(jù)及資料； c、投訴者對解決問題的希望與要求； d、其它情況。 職責 市場 部負責申、投訴的授理和反饋； 質量領導小組負責申、投訴的處理。 記錄 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 《記錄清單》 《文件更改申請表》 《文件更改記錄》 《文件和資料借閱記錄》 《文件作廢申請表》 《文件作廢記錄》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 3 客戶申投訴處理程序 目的和范圍 規(guī)范、公正處理顧客和相關方的質量申、投訴、分清責任，以維護經(jīng)銷商、消費者的利益和合法權益。 記錄的銷毀處理 a、記錄超過保存期需要銷毀時，由辦公室負責人員造冊，報有機油茶籽生產(chǎn)管理者批準，由辦公室執(zhí)行銷毀。 記錄樣式的更改及發(fā)放 a、記錄樣式的更改由申請人填寫“文件更改申請表”，經(jīng)申請部門經(jīng)理批準，改版后的記錄樣式應附批準的“文件更改申請表”。 c、供方的質 量記錄，是 DXC 公司記錄的組成部分，應按本程序規(guī)定的要求進行管理。記錄的借閱，須經(jīng)主管部門負責人批準并履行登記手續(xù)，填寫《文件 /記錄借閱登記表》。 e、所有記錄在保存有效期內(nèi)不得遺失、破損和殘缺。 c、記錄應規(guī)定保存 期限，所有涉及有機生產(chǎn)方面的記錄及財務帳目記錄應安全保存 5 年時間，集中保存于檔案室的檔案柜內(nèi)，但需標識清楚所屬的部門，記 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 錄的名稱及年份。 記錄的貯存 a、各部門負責需要歸檔記錄的保存。 記錄的發(fā)放、回收、保存、管理 a、辦公室根據(jù)程序文件和操作規(guī)程的要求匯總“記錄清單”，于每年年初以作業(yè)文件的形式 ,向各記錄部門和個人發(fā)放記錄 ,并填寫《記錄領用登記表》 。 c、所有記錄均應及時填寫，不得過后補記。 記錄的格式 由內(nèi)部檢查員和各部門共同設計記錄格式，報有機油茶籽生產(chǎn)管理者代 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 表審批，辦公室保留樣本。 職責 記錄由內(nèi)部檢查員和各使用部門共同設計； 相關部門、各基地及相關人員負責管理、保存職責范圍以內(nèi)的生產(chǎn)運行記錄，管理體系運行方面的記錄由辦公室統(tǒng)一管理和控制。 記錄 《質量文件資料發(fā)放記錄》 《質量文件資料回收記錄》 《質量文件銷申請表》 《質量文件資料借用記錄》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 2 記錄控制程序 目的和范圍 目的 對整個有機生產(chǎn)質量管理過程中涉及的所有記錄進行規(guī)范管理和有效控制，以確保體系有效運行和有機油茶籽生產(chǎn)相關活動和服務的可追溯性及記錄能夠按照規(guī)定要求進行收集、歸檔、保存，便于檢索和使用，為采取糾正和預防措施提供依據(jù)，特制定本程序。 外來文件的控制 a、國家的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、上級部門下達的有關文件，由公司有機油茶籽生產(chǎn)管