【正文】 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 4 內(nèi)部檢查控制程序 目的 確定有機油茶籽生產(chǎn)管理體系及其生產(chǎn)是否： a 符合本規(guī)范的要求以及所確定的有機產(chǎn)品管理體系的要求； b 得到有效實施與保持。 j、跟蹤 ：工作人員應深入了解顧客所抱怨問題產(chǎn)生的原因，是否有必要制作及填寫事件報告單位或調(diào)查表。 h、市場部對處理后的申、投訴案例，形成書面總結(jié)材料，由有機油茶籽生產(chǎn)管理者組 織本公司員工學習，吸取教訓，改進工作，提高質(zhì)量意識。 f、根據(jù)質(zhì)量領導小組處理決定，市場部通知投訴方，對其造成經(jīng)濟損失和人員傷害的，公司根據(jù)其損失和傷害程度，給予相應的經(jīng)濟補償；造成經(jīng)濟損失和人員傷害的，公司根據(jù)其損失和傷害程度，給予相應的經(jīng)濟補償。如果可能，請告訴顧客你愿意想盡一切辦法來解決他 們提出的問題。 c、道歉 ：當出現(xiàn)顧客抱怨事件時，工作人員必須主動向顧客道歉，讓顧客知道，你因為給顧客帶來不便而感到抱歉，即便這并不是你的過錯，也不管這是誰的錯，你所要做的第一件事就是向顧客道歉。 投訴的處理 a、總經(jīng)理召開質(zhì)量領導小組會議，對顧客的申、投訴進行認真分析討論，分清責任方，確定是否受理。 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 3）投訴材料統(tǒng)一登記。 投訴的受理 1）、顧客直接在本公司市場部或本專業(yè)公司銷售網(wǎng)點投訴時，接待人應熱情接待，投訴者必需按本專業(yè)公司要求進行登記，登記內(nèi)容有： a、投訴的事由和事情的經(jīng)過； b、投訴者出具的實物證據(jù)及資料； c、投訴者對解決問題的希望與要求； d、其它情況。 職責 市場部負責申、投訴的授理和反饋； 質(zhì)量領導小組負責申、投訴的處理。 記錄 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 《記錄清單》 《文件更改申請表》 《文件更改記錄》 《文件和資料借閱記錄 》 《文件作廢申請表》 《文件作廢記錄》 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 3 客戶申投訴處理程序 目的和范圍 規(guī)范、公正處理顧客和相關方的質(zhì)量申、投訴、分清責任，以維護經(jīng)銷商、消費者的利益和合法權益。 記錄的銷毀處理 a、記錄超過保存期需要銷毀時，由辦公室負責人員造冊，報有機油茶籽生產(chǎn)管理者批準，由辦公室執(zhí)行銷毀。 記錄樣式的更改及發(fā)放 a、記錄樣式的更改由申請人填寫“文件更改申請表 ”，經(jīng)申請部門經(jīng)理批準，改版后的記錄樣式應附批準的“文件更改申請表”。 c、供方的質(zhì)量記錄，是 DXC 公司記錄的組成部分，應按本程序規(guī)定的要求進行管理。記錄的借閱，須經(jīng)主管部門負責人批準并履行登記手續(xù)，填寫《文件 /記錄借閱登記表》。 e、所有記錄在保存有效期 內(nèi)不得遺失、破損和殘缺。 c、記錄應規(guī)定保存期限，所有涉及有機生產(chǎn)方面的記錄及財務帳目記錄應安全保存 5 年時間，集中保存于檔案室的檔案柜內(nèi)，但需標識清楚所屬的部門，記 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 錄的名稱及年份。 記錄的貯存 a、各部門負責需要歸檔記錄的保存。 記錄的發(fā)放、回收、保存、管理 a、辦公室根據(jù)程序文件和操作規(guī)程的要求匯總“記錄清單”，于每年年初以作業(yè)文件的形式 ,向各記錄部門和個人發(fā)放記錄 ,并填寫《記錄領用登記表》 。 c、所有記錄均應及時填寫，不得過后補記。 記錄的格式 由內(nèi)部檢查員和各部門共同設計記錄格式，報有機油茶籽生產(chǎn)管理者代 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 表審批，辦公室保留樣本。 職責 記錄由內(nèi)部檢查員和各使用部門共同設計； 相關部門、各基地及相關人員負責管理、保存職責范圍以內(nèi)的生產(chǎn)運行記錄，管理體系運行方面的記錄由辦公室統(tǒng)一管理和控制。 記錄 《質(zhì)量文件資料發(fā)放記錄》 《質(zhì)量文件資料回收記錄》 《質(zhì)量文件銷申請表》 《質(zhì)量文件資料借用記錄》 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 2 記錄控制程序 目的和范圍 目的 對整個有機生產(chǎn)質(zhì)量管理過 程中涉及的所有記錄進行規(guī)范管理和有效控制，以確保體系有效運行和有機油茶籽生產(chǎn)相關活動和服務的可追溯性及記錄能夠按照規(guī)定要求進行收集、歸檔、保存，便于檢索和使用，為采取糾正和預防措施提供依據(jù)，特制定本程序。 外來文件的控制 a、國家的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、上級部門下達的有關文件，由公司有機油茶籽生產(chǎn)管理者代表審批其適用性，辦公室加蓋公章，并填寫《質(zhì)量文件資料發(fā)放記錄》發(fā)放； b、辦公室負責追蹤上述文件的最有效版本。作廢文件收回后 ,文件管理人員填寫《質(zhì)量文件銷毀申請表》，經(jīng)有機油茶籽生產(chǎn)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，所有失效或作廢文件由辦公室及時收回、登記、銷毀； c、為某種原因所需保留的任何作廢文件，需由有機油茶籽生產(chǎn)管理者批準、登記，加蓋“ 作廢留用章”識別。 d、更改方法為直接劃改、換頁、換版。 文件的發(fā)放、領用和保存 a、文件的發(fā)放由辦公室負責，發(fā)放時應填 寫《質(zhì)量文件資料發(fā)放記錄》，經(jīng)有機油茶籽生產(chǎn)管理者批準后，方可登記發(fā)放，領用人在領取文件時要簽字； 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) b、文件上要有控制編號（即分發(fā)號），并記入登記表中，編號方法由辦公室自定，但要確保每份文件編號的唯一性； c、使用人要妥善保管文件，不得將其供給他人使用，不得私自復制； d、當書面文件因嚴重破損而需更換時，應到文件管理部門辦理更換手續(xù)，補發(fā)新文件仍使用原發(fā)放號，文件管理部門應收回破損文件并銷毀； e、當文件使用人將文件丟失，應重新辦理申請領用手續(xù)，但必須說明原因，補發(fā)文件應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的 分發(fā)號失效，必要時將作廢文件發(fā)放編號通知各部門，防止誤用。 b、非受控文件在封面上有“非受控”選項不編號。 質(zhì)量手冊編號 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1）質(zhì)量手冊編號 DXC— ZL— A — 2020 年代號 版本號 文件種類 (有機油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊 ) DXC公司質(zhì)量文件 注：版本號 A、 B、 C、 D??依次類推 2）程序文件和規(guī)程編號（如圖所示） DXC /CX（ GC） － 01－ 2020 年代號 順序號 DXC公司程序文件（或生產(chǎn)規(guī)程） 3）記錄編號 DXC /JL01— 2020 年代號 順序號 DXC公司 記錄文件 4）外來文件執(zhí)行原文件編號。 d、記錄性文件：有機油茶籽生產(chǎn)管理過程中的各種記錄、有機油茶籽生產(chǎn)基地的位置圖等。 職責 《有機油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊》和《程序文件》由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理組織編制，總經(jīng)理審核、批準發(fā)布； 有機油茶籽生產(chǎn)管理體系的操作規(guī)程 、生產(chǎn)管理制度及技術性文件等由生產(chǎn)部或質(zhì)量部制定，有機油茶籽生產(chǎn)管理者審批發(fā)布； 辦公室負責有機油茶籽生產(chǎn)管理體系文件、資料的發(fā)放、回收和管理。 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系程序文件匯編 （ 依據(jù) GB/~42020《有機產(chǎn)品》國家標準 ） （ 有機油茶籽生產(chǎn) ）