【正文】 明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運行。 記錄控制 a) 質(zhì)檢組負責《質(zhì)量記錄控制程序》的編制、修訂， 并歸檔管理。 g) 文件目錄、編號清晰可辨，易于識別和檢索，受控文件應加蓋“受控”章。 2） 及時在所有發(fā)行和使用場所撤回失效或作廢的文件。文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》。 d) 文件發(fā)布前由 審批其適用性，《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核，總裁批準發(fā)布；程序文件由管理者代表批準發(fā)布；其它與質(zhì)量管理體系有關的文件由各有關部門人員進行擬稿，部門經(jīng)理審批后發(fā)布。 文件控制 a) 質(zhì)檢組負責文件的控制工作，負責編制《文件控制程序》，并實施監(jiān)督、檢查，確保公司與質(zhì)量管理體系有關的各部門、各場所使用有效版本的文件。 c) 本手冊對經(jīng)識別確定質(zhì)量管理體系的過程之間的相互作用及順序進行了描述，規(guī)定了職責、權(quán)限，旨在實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量手冊 a) 本公司依據(jù) GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》標準，結(jié)合自身特點和產(chǎn)品范圍編制了本手冊，對公司質(zhì)量管理體系做出了總體規(guī)定。 d) 質(zhì)量記錄：對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 b) 程序文件：質(zhì)量手冊的支持性文件，描述了某一過程、職能部門間的相互接口及有效運作順序的文件。 文件要求 總則 本公司依照 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》標準編制了質(zhì)量管理體系文件，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對質(zhì)量管理體系各條款、組織機構(gòu)、職能分配做了具體描述，規(guī)范了質(zhì)量活動。本公司確保對這些過程依據(jù) GB/T190012020 標準的相關要素的要求對承包方的質(zhì)量保證能力進行評估。 通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析、評價，并實施相應的措施，使過程達到規(guī)定要求和持續(xù)改進的目的。 文件規(guī)定了每一個過程有效運行的控制所需的準則和方法。 根據(jù)標準所列管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四大類過程順序進行策劃識別，共 確定 17 個過 程。 本手冊中定義的術語 部門：指負責完成某一質(zhì)量管理功能的群體或一個人。使用本《質(zhì)量手冊》的各部門和相關人員應探討使用下列標準最新版本的可能性。 應用 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不存在顧客財產(chǎn)，因此在《質(zhì)量手冊》中刪減 GB/T19001:2020《質(zhì)量管理體系要求》中 “顧客財產(chǎn)”的有關要求。 地址 :上海市西江灣路 230 號 3 號樓 6 樓 郵編 : 202086 電 話號碼 :02165408415/17/18 傳真號碼 :02165408425 版本號： B/3 第 15 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 1 范圍 總則 本公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》編制了《質(zhì)量手冊》 本手冊適用于對本公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 公司通過多年的辛勤努力和技術積累，開發(fā)和生產(chǎn)一系列眾多型號的通信和計算機網(wǎng)絡設備，包括 ： SD500 系列網(wǎng)絡、數(shù)據(jù) 、語音復接設備； 上海煜菱通信技術有限公司在發(fā)展的過程中，參與了一系列重要的通信項目，包括上海電信同步時鐘網(wǎng)一期及擴容建設、上海本地網(wǎng)交換機網(wǎng)管傳輸系統(tǒng)、上海移動同步時鐘網(wǎng)、上海移動交換機集中監(jiān)控傳輸系統(tǒng)、南昌電信交換機網(wǎng)管傳輸系統(tǒng)等項目，并為上海貝爾、上海西門子移動通信等國際著名公司提供配套，得到各電信公司的一致好評。在當今通信技術日新月益發(fā)展的市場競爭中，上海煜菱通信技術有限公司一直以領先的技術和為用戶著想的服務，贏得了廣泛的用戶信賴和業(yè)界聲譽。公司 集中了一批具有開拓創(chuàng)業(yè)精神的優(yōu)秀人才，擁有高素質(zhì)的員工 30 名， 95%具有本科學歷。 修改狀態(tài) 修改狀態(tài)用數(shù)字 0、 2?? 表示，以 0 表示原版本狀態(tài)號， 1 表示第一次修改狀態(tài)號，依 此 類推。 版本號： B/3 第 12 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 質(zhì)量手冊的換版 當質(zhì)量手冊的更改超過 2/3 頁碼時，或總裁認為有必要時，應考慮更換版次。 質(zhì)檢組 應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，對照《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 3 質(zhì)量手冊的修改和換版 質(zhì)量手冊的修改 質(zhì)量手冊應隨公司產(chǎn)品、管理與外部環(huán)境的變化不斷補充、修改、完善，以保持其充分性、適宜性和有效性，修改后要經(jīng)總裁批準。 “非受控本”由質(zhì)檢組辦理相關發(fā)放手續(xù)。 質(zhì)量手冊分“電子版”和“文本文件”，一般以“文本文件”為準，當需要發(fā)放文件時，應在封面加蓋“受控”印章，無 “受控”印章的文件均為非受控文件。 本手冊經(jīng)公司總裁批準之日起，發(fā)布實施。 版本號： B/3 第 11 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 質(zhì)量手冊管理辦法 1 概述 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領性文件，是總體描述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系要求的文件，是公司各部門及 全體員工必須遵守的法規(guī)，在對外服務過程中，是保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量滿足顧客要求的行為規(guī)范。 3 本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對質(zhì)量管理體系要求做出概述，它是本公司在質(zhì)量管理方面的綱領性文件，各部門應認真貫徹實施，以期進一步提高本公司的管理水平，達到提高顧客滿意度的目的。 總裁： 日期： 版本號： B/3 第 10 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 質(zhì)量手冊的說明 1 本手冊依據(jù) GB/T190012020idtISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系要求》 標準，結(jié)合本公司實際情況而編制。每次考核滿分數(shù)為 10 分 人員流動率 人員離職人數(shù) = —————————— X100% 公司總?cè)藬?shù) 注： 人員 流動率 由行政部每年統(tǒng)計一次。 各項目統(tǒng)計分數(shù)之和 項目轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率 = ————————————— X100% 版本號： B/3 第 9 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 項 目數(shù) *每個項目的滿分值 人員培訓計劃履行率 實際培訓數(shù) = ———————— X100% 培訓計劃總數(shù) 注： 人員培訓計劃履行率 由行政部每年統(tǒng)計一次。 各項目統(tǒng)計分數(shù)之和 項目成功率 = ————————————— X100% 項目數(shù) *每個項目的滿分值 項目轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率由開發(fā)部每年統(tǒng)計一次，以項目試生產(chǎn)結(jié)果作為依據(jù)，滿分為 10 分。 項目成功率由開發(fā)部每年統(tǒng)計一次，以項目中試鑒定結(jié)果做為依據(jù)，滿分為 10 分。 評定為滿意的次數(shù) 用戶滿意率 = ——————————— X100% 調(diào)查的總次數(shù) 合同履約率 按用戶要求如期交貨的訂單數(shù) = ———————————————— X100% 用戶訂單總數(shù) 注： 1）合同履約率由銷售部每年統(tǒng)計一次?！捌渌庖姾鸵蟆敝?，有表揚內(nèi)容的加 10 分，有投訴內(nèi)容的扣 10 分，建議改進的扣 5 分。 版本號： B/3 第 8 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 用戶滿意率由銷售部每年統(tǒng)計一次，可采用函調(diào)、電話調(diào)查、現(xiàn)場走訪等形式進行，針對金額大于一萬元的合同每次均應進行調(diào)查，具體調(diào)查項目參照 “顧客滿意度調(diào)查表” 。 生產(chǎn)部負責匯總質(zhì)量目標完成情況并通報各部門。 3 公司質(zhì)量目標考核要求 成品一次檢驗合格率≥ 95% 用戶滿意率≥ 98% 為保證上述目標的順利達成，在各部門又設定了如下的分解目標： 銷售部： 合同履約率≥ 98% 用戶滿意率≥ 98% 生產(chǎn)部： 成品一次檢驗合格率≥ 95% 重要原材料退貨率≤ 1%（包括： IC、電源、連接器） 開發(fā)部： 項目成功 率 ≥ 90% 項目轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率 ≥ 98% 行政部 ： 人員培訓計劃履行率 ≥ 90% 人員素質(zhì)考核合格率 ≥ 85% 人員流動率 ≤ 10% 4 職責 生產(chǎn)部負責統(tǒng)計成品檢驗合格率、重要原材料退貨率。 總裁： 日期： 版本號： B/3 第 7 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 質(zhì)量目標及其分解 1 目的 為了規(guī)范質(zhì)量目標的統(tǒng)計考核方法，確保質(zhì)量目標的準確性。 總裁： 日期： 版本號： B/3 第 6 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 質(zhì)量方針 以先進技術、優(yōu)質(zhì)服務、為顧客提供滿意的通訊產(chǎn)品 質(zhì)量方針之闡述： 1）先進技術：公司通過開發(fā)和市場調(diào)查來保持公司技術的領先 2）優(yōu)質(zhì)服務：用優(yōu)良的產(chǎn)品和服務贏得公司在顧客中的信譽。 總裁： 日期： 版本號： B/3 第 5 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 任命書 為了能夠更有效的貫徹執(zhí)行 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》標準，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導， 經(jīng)公司討論決定， 任命 葉 笑 冬 為我公司的管 理者代表。 上海煜菱通信技術有限公司 質(zhì) 量 手 冊 版本： B/3 編號 :YL/QM2020 2020 年 06 月 01 日起實施 編 制： 2020 年 05 月 27 日 審 核： 2020 年 05 月 27 日 批 準： 2020 年 05 月 27 日 受控狀態(tài)：受控 分發(fā)號： 版本號： B/3 第 2 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術有限公司 目錄 目錄 .................................................................................................................................... 2 頒布令 ........................................................................................................................... 4 任命書 ........................................................................................................................... 5 質(zhì)量方針 ......................................................