【正文】 控制過程 針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的質(zhì)量要求，確定 監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備的類型、數(shù)量和精確度。 g) 產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)采取防靜電措施。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司不涉及此條款。對(duì)損壞、丟失、模糊不清的狀態(tài)標(biāo)識(shí)要進(jìn)行復(fù)測(cè)，必要時(shí)重新檢驗(yàn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)有：合格、不合格、待檢；填寫 在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 原材料的標(biāo)識(shí)通過倉庫堆放材料的標(biāo)簽、標(biāo)牌、材料驗(yàn)收單、材質(zhì)證明等方法實(shí)現(xiàn)，由倉庫保管員進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部確保外協(xié)加工廠家在此過程中操作的人員具備相應(yīng)的能力或已經(jīng)過培訓(xùn)。 版本號(hào)： B/3 第 35 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 對(duì)于特殊過程能力的認(rèn)可（包括設(shè)備能力的認(rèn)可），通過產(chǎn)品確認(rèn) (如產(chǎn)品鑒定、進(jìn)網(wǎng)試用 )，來確定對(duì)特殊過程所策劃的工藝，能否滿足產(chǎn)品的要求、能否被批準(zhǔn) 用于批量生產(chǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司現(xiàn)有的特殊過程為 PCB 焊接工序（外協(xié)加工）。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)過程控制程序》，技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程，負(fù)責(zé)使用設(shè)備及工模夾具的完好、有效。 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)檢組負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等，由生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 對(duì)顧客指定的供方也要對(duì) 其產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和其他顧客要求； b) 操作規(guī)程、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、工作規(guī)范； c) 生產(chǎn)和服務(wù)的過程順序； d) 生產(chǎn)和服務(wù)過程的人員安排； e) 生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備的使用； f) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用； g) 監(jiān)視和測(cè)量控制點(diǎn)的設(shè)置，產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)等。 若在供方處對(duì)所采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)人在采購文件中安排驗(yàn)證事宜。 c) 采購合同簽訂前，由總裁審批。 采購文件的要求 a) 物資的類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交 貨日期。 b) 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購計(jì)劃執(zhí)行，保證所采購的產(chǎn)品或服務(wù)滿足要求。 e) 對(duì)出現(xiàn)的不合格材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 c) 根據(jù)供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，選擇對(duì)合格供方進(jìn)行控制的方式；與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的物資和檢測(cè)設(shè)備實(shí)行嚴(yán)格控制，其他一般物資以一般的方式控制。 評(píng)價(jià)和選擇供方 a) 質(zhì)檢組根據(jù)供方資質(zhì)、質(zhì)量管理水平、人員資格、設(shè)備、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α⑿抛u(yù)、服務(wù)及價(jià)格等評(píng)價(jià)和選擇供方。 由開發(fā)部負(fù)責(zé)編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，保存設(shè)計(jì)過程中形成的各 種記錄。相關(guān)的評(píng)估、審批 版本號(hào)： B/3 第 33 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 結(jié)果及跟蹤措施由開發(fā)部在《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》相應(yīng)欄目中予以記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改 接到更改申請(qǐng)時(shí)，設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。在最終產(chǎn)品完成前的各階段，開發(fā)部也可以組織相關(guān)單位在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品，在交付之前完成。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 質(zhì)檢組協(xié)助開發(fā)部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，開發(fā)部綜合各項(xiàng)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整理出《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，確保任務(wù)書中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能 指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段 ，由開發(fā)部組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求（任務(wù)書）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。 開發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)任務(wù)書中要求的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。 開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口，信息的聯(lián)絡(luò)以《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》進(jìn)行。 b) 對(duì)已過保修期的，顧客有要求時(shí)，應(yīng)在與顧客達(dá)成有關(guān)協(xié)議后提供服務(wù)。 發(fā)生顧客投訴時(shí)，由銷售部與顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)制定補(bǔ)救措施，并實(shí)施。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，同顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，確保及時(shí)傳遞產(chǎn)品信息和得到顧 客的回應(yīng)，確保提供給顧客必要的產(chǎn)品信息。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系參與項(xiàng)目承攬活動(dòng)。 顧客溝通 銷售部負(fù)責(zé)編制《 服務(wù)控制程序》，對(duì)與顧客接觸的各階段進(jìn)行有效控制。 合同修訂由銷售部負(fù)責(zé)組織，重大修訂應(yīng)重新評(píng)審，報(bào)總裁批準(zhǔn)，合同修訂后由銷版本號(hào)： B/3 第 31 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 售部 負(fù)責(zé)通知其他相關(guān)部門。 合同簽訂前，銷售部對(duì)合同草案條款進(jìn)行評(píng)審（包括口頭合同），確保各項(xiàng)要求已經(jīng)得到解決，確認(rèn)具備滿足合同要求的能力。 接到招標(biāo)文件后，銷售部進(jìn)行評(píng)審，明確其內(nèi)容，分析判斷可行性，初步確定是否具備履行能力，決定是否報(bào)價(jià)投標(biāo)。 針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目所確定本公司所附加的其他要求。 標(biāo)書及合同中未明確的規(guī)定，但根據(jù)規(guī)定的用途、已知的預(yù)期用途所必需的要求和公司質(zhì)量目標(biāo)需要予以滿足的要求，應(yīng)在合同中向顧客做出承諾。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 由銷售部負(fù)責(zé)編制《投標(biāo)評(píng)審控制程序》、《 合同評(píng)審控制程序》 ， 收集 與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 總裁應(yīng)組織對(duì)已策劃的過程實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期評(píng)審（可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行），并通過評(píng)審確保其符合性、適宜性和充分性，提出可能有的更改和改進(jìn)（包括糾正措施和預(yù)防措施）。 策劃過程 根據(jù)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的情況組織進(jìn)行過程策劃；通過策劃必要時(shí)形成適用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的“質(zhì)量計(jì)劃”。 策劃應(yīng)考慮公司的資源狀況，包括： a) 員工的能力； b) 文件的適用情況； c) 設(shè)備和監(jiān)控的能力； d) 設(shè)施和工作環(huán)境等。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的接受準(zhǔn)則和記錄，并參與過程的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。 策劃要求 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 行政人事部負(fù)責(zé)編制《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境制度》對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行維護(hù)管理。 使用部門必須指定專人對(duì)設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 辦公設(shè)施由行政人事部進(jìn)行驗(yàn)收。 由設(shè)施的歸口管理部門經(jīng)理核實(shí)提出的購置申請(qǐng)，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 行政人事部負(fù)責(zé)提供辦公設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場(chǎng)所（ 車間 、辦 公場(chǎng)所）； b) 設(shè)備和工具（工、卡、量具）、 軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)） ； c) 支持性服務(wù)； d) 通訊、運(yùn)輸設(shè)施。 e) 行政人事部以講座、培訓(xùn)、報(bào)告、宣傳等方式組織各部門對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到自己所從事的工作與其他部門工作的相關(guān)性和對(duì)質(zhì)量管理體系的重要版本號(hào)： B/3 第 27 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 性，以及如何為實(shí)現(xiàn)自己工作崗位的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 c) 對(duì) 不能勝任工作崗位和需要進(jìn)一步提高技術(shù)水平、管理水平及技能的人員要進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員： a) 技術(shù)人員由開發(fā)部經(jīng)理及行政人事部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)其能力安排工作崗位。 人力資源 總則 所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須勝任其崗位，對(duì)其勝任的情況從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面來評(píng)定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施的配置和管理。 資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。 通過評(píng)審，得出以下幾方面的結(jié)論： a) 質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論； b) 質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)及體系運(yùn)行情況的說明； c) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； d) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； e) 本公司針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境、要求的 變化或潛在的變化考慮的當(dāng)前或未來的資源需求情況。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括 以下方面的信息： a) 審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核和外部審核）； b) 顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果，和對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； c) 過程實(shí)施的效果和產(chǎn)品的符合性； d) 針對(duì) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； e) 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理 體系正常運(yùn)行的內(nèi)外環(huán)境、要求的變更； g) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； h) 有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息。管理評(píng)審包括： a) 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì) 和變更的需要； b) 評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要。 c) 文件。 溝通方式包括： a) 會(huì)議。 c) 質(zhì)量管理體系文件實(shí)施過程的接口信息。 溝通內(nèi)容包括： a) 顧客的期望與要求。 管理者代表 總裁任命一名管理者擔(dān)任管理者代表，管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總裁報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面 聯(lián)絡(luò)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖（附錄 2）和職能分配表（附錄 3）明確了管理層和各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。當(dāng)出現(xiàn)策劃滯后于變化的情況時(shí)，將以單獨(dú)編制專門項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃的方式規(guī)定變化產(chǎn)生時(shí)至新的策劃完成的過渡階段的要求。 5. 4. 2. 4 總裁確保 對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，更改要在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量體系的任何變化都應(yīng)導(dǎo)致新的策劃。 5. 4. 2. 2 質(zhì)量管理體系策劃從范圍上分 包括：職責(zé)管理過程的策劃、資源管理過程的策劃、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃、測(cè)量分析和改進(jìn)過程的策劃；質(zhì)量管理體系策劃從時(shí)機(jī)上分包括：建立體系時(shí)的策劃和更改體系時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限變更，資源配置變更，服務(wù)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)范圍變更，測(cè)量分析方法變更以及對(duì)體系進(jìn)行改進(jìn)）的策劃 5. 4. 2. 3 本公司在建立質(zhì)量體系的過程中充分考慮到行業(yè)的特點(diǎn)，并結(jié)合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求以及公司的實(shí)際情況進(jìn)行了策劃。 5. 4. 1. 3 總裁在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并提出質(zhì)量目標(biāo)修訂計(jì)劃。 策劃 5. 4. 1 質(zhì)量目標(biāo) 我公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 成品 一次 檢驗(yàn)合格率 ≥ 95%； 用戶滿意率≥ 98% 5. 4. 1. 1 總裁負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)已在各有 關(guān)部門進(jìn)行了分解、質(zhì)量目標(biāo)已量化，并轉(zhuǎn)化為員工的工作任務(wù)，體現(xiàn)了可測(cè)量性；與質(zhì)量方針的一致性，而且質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 f) 在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 d) 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 版本號(hào)： B/3 第 22 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 b) 包括對(duì)滿足顧客和適用的法律、法規(guī)的要求做出承諾。 d) 建立與顧客的良好關(guān)系，保持與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道。 b) 通過對(duì)標(biāo)書、合同的評(píng)審，充分理解顧客要求，將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行確保實(shí)現(xiàn)。 d) 確保獲 得建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源。 b) 采取全員參與的方式，制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并予以發(fā)布。 版本號(hào)： B/3 第 21 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總裁的管理承諾是：建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、落實(shí)各部門職能、提供資源、發(fā)動(dòng)全體員工參與質(zhì)量活動(dòng)、檢查績(jī)效、滿足顧客和法律、法規(guī)的要求。 e) 質(zhì)量記錄必須及時(shí)填寫，字跡工整、清晰，填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、簽字手續(xù)齊全；質(zhì)量記錄不得偽造。 c) 《質(zhì)量記錄控制程序》中明確了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、貯存、歸檔、保護(hù)、檢索和處理的規(guī)定，以證