【正文】 版本號： B/3 第 36 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫《檢驗和測量設(shè)備控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，保證其精密度和準(zhǔn)確度，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品出廠記錄 —— 最終檢驗記錄 —— 領(lǐng)料 /調(diào)撥單 —— 進貨檢驗記錄。 在生產(chǎn)現(xiàn)場的成品和半成品以標(biāo)牌標(biāo)識。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對外協(xié)加工廠家的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)過程以及生產(chǎn)設(shè)備情況進行調(diào)查。 行政人事部確保配備具有相應(yīng)資格的生產(chǎn)操作人員。 策劃的輸出應(yīng)形成相應(yīng)文件。 版本號： B/3 第 34 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 采購產(chǎn)品的驗證 采購物資入庫前，由采購和檢驗員進行檢驗，倉庫保管員進行核對、驗證，并記錄。 c) 采購人員應(yīng)在《合格供方名錄》范圍內(nèi)進行采購。 d) 對合格供方提供的產(chǎn)品或服務(wù) 中出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，應(yīng)及時與供方溝通，加強跟蹤驗證和檢驗；對違反合同、信譽不好或因其他因素對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的供方，應(yīng)從《合格供方名錄》中刪除。 采購 采購過程 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《采購控制程序》。填寫《設(shè)計更改申請單》，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)開發(fā)部項目經(jīng)理審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，由銷售部提交《顧客試用報告》，確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。 開發(fā)部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計開發(fā)評審報告》，作出評審結(jié)論，經(jīng)總裁批示后，發(fā)放到相關(guān)單位，采取相應(yīng)的改進措施，開發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情 況。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 開發(fā)部經(jīng)理組織編寫《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，明確設(shè)計輸入，包括： a） 產(chǎn)品名稱（規(guī)格、型號）、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)； b） 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及市場需求等； c） 以前類似設(shè)計的 有關(guān)要求及設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護、環(huán)境等 版本號： B/3 第 32 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 方面的要求。 a) 在保修期內(nèi)的，按合同的規(guī)定及時提供保修。向顧客提供資信證明，質(zhì)量保證材料，供顧客參考。 各階段評審的結(jié)果及評審所引起的措施均要形成記錄，由銷售部保存。 投標(biāo)前，銷售部組織對投標(biāo)文件進行評審，確定投標(biāo)文件內(nèi)容是否能夠滿足招標(biāo)文件要求。 適用于該項目的法律、法規(guī)的要求，必須將其轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的具體要求。 對特殊產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程的評審應(yīng)在質(zhì)量計劃中根據(jù)實際情況進行規(guī)定。 策劃所形成的文件應(yīng)保持和公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的要求相一致。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)包括對所需過程的識別、輸入、輸出和資源活動的要求，以保證產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)方的要求。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1. 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 2. 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3. 配置 車間設(shè)施時要考慮人體工效學(xué)原理的要求努力提高工 作效率； 版本號： B/3 第 28 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 4. 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 測量、試驗設(shè)備由技術(shù)部進行驗收 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供檢驗、測量和試驗設(shè)備。 f) 行政人事部負(fù)責(zé)保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、考核評價及崗位（工種）資格認(rèn)可證等與人力資源相關(guān)的各種記錄。 b) 其他人員由相應(yīng)部門經(jīng)理進行評定，根據(jù)其能力安排工作崗位。 各部門要及時提供資源需求計劃。 版本號： B/3 第 26 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 6 資源管理 資源的提供 公司應(yīng)及時地確定并提供用以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，達到顧客要求，增強顧客滿意度所需的資源。 質(zhì)檢組協(xié)助總裁做好管理評審的準(zhǔn)備，收集管理評審所需的信息，并按《 質(zhì)量記錄控制 程序 》的規(guī)定保存管理評審的記錄。 b) 電話、聲像。 版本號： B/3 第 24 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 b) 顧客要求的變更、標(biāo)的變更、合同更改。 本公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員規(guī)定了必要的職責(zé)，詳見《員工崗位職責(zé)》。通常策劃活動將預(yù)先考慮到變化的影響，并以增加、修改質(zhì)量體系文件的方式提前完成需要的策劃。 5. 4. 2 質(zhì)量管理體系策劃 5. 4. 2. 1 總裁確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及公司質(zhì)量管理體系的總要求。 g) 形成文件，并批準(zhǔn)發(fā)布。 c) 包括對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性做出承諾。 c) 測量顧客滿意度，并對測量結(jié)果進行評價，不斷改進質(zhì)量管理體系。 c) 按策劃的時間間隔主持管理評審， 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，尋找持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 f) 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失；質(zhì)量管理體系運行記錄保存期按規(guī)定執(zhí)行。 b) 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行記錄的管理，其它各部門的質(zhì)量記錄由各部門管理并保存。 3） 作廢文件直接銷毀，應(yīng)保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章。 e) 文件在實施過程中應(yīng)進行評審，若需要修改或更新由質(zhì)檢組組織有關(guān)人員進行評審，版本號： B/3 第 20 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 確定是否需要更改，更改后的文件重新履行審批手續(xù)，及時通知原文件使用部門進 行修改。 d) 本公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊》編制 了 17 個程序文件，見附錄 1。 本公司形成的質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)了系統(tǒng)性、法規(guī)性、可操作性、適用性等特點。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 版本號： B/3 第 19 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 a) 質(zhì)量手冊：闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系條款要求的實施做了描述，是公司質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性 文件。 本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程包括：部件外協(xié)加工、運輸服務(wù)、計量設(shè)備檢定服務(wù)等。 對每個過程形成了程序文件，確定了工作程序、職責(zé)權(quán)限 及相互關(guān)系。 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 適用的法律、法規(guī) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國公司法》 適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) SD500系列 標(biāo)準(zhǔn)： YD/T 53992 復(fù)用方案基本參數(shù) YD/T 28282 郵電通信設(shè)備可靠性通用實驗方法 YD/T 75895 線路信號測試儀技術(shù)條件 YD 202092 通信設(shè)備安裝抗震設(shè) 計暫行規(guī)定 YD/T 113 數(shù)據(jù)通信名詞術(shù)語 YD 53692 脈沖編碼調(diào)制通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口參數(shù)測試方法 YD/T 66994 2048Kbit/s 30路脈碼調(diào)制復(fù)用設(shè)備質(zhì)量分等標(biāo)準(zhǔn) 版本號： B/3 第 17 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 3 術(shù)語和定義 術(shù)語 本手冊中采用 GB/T190002020idtISO9000:2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語。 本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：以人才為基礎(chǔ)，高科技為先導(dǎo)，刻苦致力于通信及計算機網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、集成和技術(shù)服務(wù)。 版本號： B/3 第 13 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊修改明細(xì)表 章 節(jié) 頁碼 修改內(nèi)容 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 修訂狀態(tài) 更改公司名稱 宋元波 /04/03 虞炯灝 04/03 B/0 7． 3． 4． 1 31 頁 將 “設(shè)計輸出文件完成后在設(shè)計的適當(dāng)階段”改為“在設(shè)計的適當(dāng)階段” 宋元波 /04/06 虞炯灝 04/06 B/1 34 頁 增加防靜電要求的描述 宋元波 /04/06 虞炯灝 04/06 B/1 9 頁 增加 SD700 數(shù)字交叉連接設(shè)備和 SD1500 異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器 宋元波 2020420 虞炯灝 2020421 B/2 13 頁 增加 SD700 數(shù)字交叉連接設(shè)備和 SD1500 異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器 宋元波 2020420 虞炯灝 2020421 B/2 7 增加行政部質(zhì)量目標(biāo) 宋元波 2020527 虞炯灝 2020527 B/3 8 增加開發(fā)部質(zhì)量目標(biāo) 宋元波 2020527 虞炯灝 2020527 B/3 9 增加行政部質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計方法 宋元波 2020527 虞炯灝 2020527 B/3 版本號： B/3 第 14 頁 共 46 頁 質(zhì)量手冊 文件編號： YL/QM2020 上海煜菱通信技術(shù)有限公司 公司簡介 上海煜菱通信技術(shù)有限公司是一個技術(shù)領(lǐng)先的通信和計算機網(wǎng)絡(luò)公司，專業(yè)從事通信及計算機技術(shù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。 質(zhì)量手冊在出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)進行修改： a. 與新頒布的質(zhì)量法規(guī)、法律及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有沖突； b. 質(zhì)量方針作了重大修改； c. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化； d. 內(nèi)、外質(zhì)量審核及管理評審提出要求； e. 其它特殊情況，經(jīng)總裁批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)熟悉其內(nèi)容，注意保存，不得丟失，不得擅自外傳 和私自涂改。 2 質(zhì)量手冊的管理 本手冊由質(zhì)檢組統(tǒng)一編號。 4 本手冊覆蓋的質(zhì) 量管理體系 范圍： SD500 系列網(wǎng)絡(luò) /數(shù)據(jù)接入服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)復(fù)接系統(tǒng)；SD700 數(shù)字交叉連接設(shè)備、 SD1500 異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 各部門在統(tǒng)計完相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)后報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部匯總后，每半年一次以質(zhì)量通報的形式通知最高管理者、管理者代表及其它相關(guān)人員和部門。其中，無信息聯(lián)絡(luò)單的為 10 分；信息聯(lián)絡(luò)單少于 3 張的為 8 分；信息聯(lián)絡(luò)單少于 5 張的為 6 分；信息聯(lián)絡(luò)單大于等于 5 張的為 0 分。 重要原材料退貨率 退貨數(shù) =