【正文】 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施程序 任何部門(mén)發(fā)現(xiàn)有潛在不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)向管理部反饋，管理部應(yīng)填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施單”，并組織有關(guān)部門(mén)分析和確定潛在不合格的原因，并對(duì)提出的措施加以評(píng)價(jià)并最終確定應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 糾正措施程序 當(dāng)品控部獲得質(zhì)量異常信息時(shí)，填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施單”，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審不合格，確定不合格的原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，并最終確定應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“不合格品揭示單”，由品控部接收并作檢驗(yàn)，然后會(huì)同售后服務(wù)部和技術(shù)部做出處置決定，這些決定應(yīng)與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)，必要時(shí)招回相關(guān)產(chǎn)品。 不合格品控制程序 在任何情況下，發(fā)現(xiàn)不合格品均應(yīng)報(bào)告檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)將不合格情況記錄于“不合格品揭示單”中，同時(shí)將不合格品放置到不合格區(qū)域； 檢驗(yàn)員可對(duì)不合格品做出以下處置意見(jiàn)：a. 退貨：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理。 成品調(diào)試對(duì)成品應(yīng)依據(jù)《品控部檢驗(yàn)規(guī)章制度》的要求在現(xiàn)場(chǎng)安裝后進(jìn)行調(diào)試檢驗(yàn)，填寫(xiě)《點(diǎn)檢表》《產(chǎn)品驗(yàn)收單》?？偨?jīng)理及管理者代表應(yīng)按要求進(jìn)行管理評(píng)審、內(nèi)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和符合性。b. 內(nèi)審檢查表。 審核小組應(yīng)追蹤檢查各部門(mén)不符合項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況。 審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，應(yīng)填寫(xiě)“不符合報(bào)告”描述不符合項(xiàng)狀況，并請(qǐng)被審核單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，若有爭(zhēng)議，由審核小組組長(zhǎng)裁決。 審核前審核組長(zhǎng)召集審核小組成員說(shuō)明本次審核范圍和注意事項(xiàng)。 在進(jìn)行內(nèi)審之前，由管理部配合、管理者代表確定本次內(nèi)審的內(nèi)審組長(zhǎng)，內(nèi)審組長(zhǎng)編制“內(nèi)審計(jì)劃表”，確定內(nèi)審組成員、審核范圍、審核內(nèi)容、詳細(xì)的審核時(shí)間表。 記錄計(jì)量器具登記與檢定 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃本公司對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析并加以改進(jìn)，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，這些分析活動(dòng)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，以得到準(zhǔn)確的結(jié)論。f. 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果的有效性，并形成文件。b. 由品控部確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精密度的設(shè)備，使用時(shí)確保測(cè)量的不確定度已知，且與所需的測(cè)量能力一致。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制確保用于證實(shí)本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置能滿足要求的測(cè)量能力。銷售部應(yīng)做好“客戶樣品登記表”。綜合辦接收顧客財(cái)產(chǎn)（本司顧客財(cái)產(chǎn)是顧客提供的試樣品，沒(méi)有來(lái)料加工。應(yīng)規(guī)定確認(rèn)的安排，適用時(shí)這些安排應(yīng)包括：a. 過(guò)程鑒定；b. 設(shè)備能力和人員資格的鑒定；c. 使用規(guī)定的方法和程序；d. 記錄的要求（焊接過(guò)程監(jiān)控記錄）；e. 再確認(rèn)（當(dāng)人、機(jī)、料、環(huán)和文件任一項(xiàng)變化時(shí)）。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才可能變得明顯的過(guò)程。c. 制造部應(yīng)每周召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，保證生產(chǎn)任務(wù)可靠實(shí)施。如合格填寫(xiě)“產(chǎn)品驗(yàn)收單”，并交與倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。 c. 重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：每年對(duì)A類供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，供貨綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量（50分）、交貨期（35分）、服務(wù)（15分）三個(gè)方面總得分80以上，單項(xiàng)不得低于單項(xiàng)滿分的70％。e. 對(duì)合格供方建立“合格供方名單”。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》 《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)輸出清單》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 凡與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供方（含外包）均須通過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)而選擇：a. 應(yīng)評(píng)價(jià)供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質(zhì)量。 設(shè)計(jì)的更改需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 驗(yàn)證通過(guò)后，技術(shù)部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)試制生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，報(bào)管代批準(zhǔn)后，技術(shù)部設(shè)計(jì)人員指導(dǎo)制造部進(jìn)行試生產(chǎn)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)要求制作產(chǎn)品。 由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)輸出清單”。 設(shè)計(jì)輸入新機(jī)型的設(shè)計(jì)一般源自公司發(fā)展的需求或者客戶的需要1. 公司自行研制機(jī)器的設(shè)計(jì)輸入包含在《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》中；2. 客戶要求的新設(shè)計(jì)，銷售部提供制造條件表 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、方案等開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《合同評(píng)審表》，并將與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件交技術(shù)部；b) 總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》交技術(shù)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)安排設(shè)計(jì)師組織實(shí)施。 總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)；批準(zhǔn)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)輸出清單，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)。與客戶溝通的內(nèi)容包括：a. 產(chǎn)品信息；b. 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c. 對(duì)于客戶投訴應(yīng)采取糾正措施，并將結(jié)果向客戶通報(bào)，客戶反饋內(nèi)容應(yīng)作記錄。 當(dāng)客戶提供的要求沒(méi)有形成文件（如口頭、電話），業(yè)務(wù)員在接受客戶要求前進(jìn)行確認(rèn)，并制訂合同文本，同時(shí)進(jìn)行簽訂前的評(píng)審。e. 確定為過(guò)程的產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a. 技術(shù)部應(yīng)針對(duì)特定產(chǎn)品（指新產(chǎn)品）的合同應(yīng)確定產(chǎn)品要求和質(zhì)量目標(biāo)。 對(duì)于本公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)由制造部設(shè)備員負(fù)責(zé)，電腦及通訊或網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)其周邊設(shè)備、電話等由管理部協(xié)助進(jìn)行日常保養(yǎng)。 要求設(shè)備保養(yǎng)至少實(shí)行二級(jí)保養(yǎng)制，分為日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，并由制造部對(duì)主要設(shè)備編制“設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表”，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保養(yǎng)情況記錄在“設(shè)備維保記錄表”中。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力a. 人事部組織識(shí)別從事影響產(chǎn)品要求符合性人員所需的能力，并制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，總經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)并由人事部組織實(shí)施培訓(xùn)。 記錄a. 管理評(píng)審?fù)ㄖ猙. 管理評(píng)審報(bào)告c. 各部門(mén)管理評(píng)審匯報(bào)材料6 資源管理 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和達(dá)到客戶滿意，應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 管理評(píng)審 總則由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，一般情況下在每年年末前進(jìn)行，時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月，特殊情況（社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)、公司組織機(jī)構(gòu)、主要資源發(fā)生變化時(shí)、發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大客戶投訴時(shí)等）可以增加次數(shù)，以確保和證實(shí)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，參加管理評(píng)審的人員為：總經(jīng)理、管理者代表及所有各部主管等，在召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議之前，管理部應(yīng)發(fā)出“管理評(píng)審?fù)ㄖ苯o各部門(mén)以便準(zhǔn)備評(píng)審資料。c. 確保全所員工提高滿足客戶要求的意識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)a) 貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)原材料、加工件的貯存管理，并做好收、發(fā)工作，確保合格原材料、加工件出庫(kù)手續(xù)齊全，單據(jù)完備。c）做好合同評(píng)審和服務(wù)工作中的質(zhì)量記錄工作；
d）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審；e）負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、分析、提供市場(chǎng)信息。
a) 協(xié)助董事長(zhǎng)組織實(shí)施公司質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)；
b) 行使公司管理者代表的職責(zé)和權(quán)限；
c) 組織對(duì)重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量事故的分析，作出技術(shù)結(jié)論簽署全面意見(jiàn)；
d) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量策劃工作，對(duì)技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)制定、變動(dòng)作出決定；
e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；
f) 組織貫徹生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)質(zhì)量文件，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)和工藝紀(jì)律，使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； g) 掌握生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，支持質(zhì)量管理部門(mén)正常履行職責(zé)，嚴(yán)格把好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量關(guān)；h) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審計(jì)劃。 質(zhì)量管理體系策劃董事長(zhǎng)應(yīng)確保：a. 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和“”的要求。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。5 管理職責(zé) 管理承諾董事長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)本公司對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 要求各部門(mén)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、教育等方式向全體員工傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d. 定期召開(kāi)管理評(píng)審；e. 配備運(yùn)行體系所必須的資源。 所有的書(shū)面記錄應(yīng)貯存于適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，防止受潮、污損、遺失，對(duì)于長(zhǎng)期保存的記錄應(yīng)每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份。 必要時(shí)，記錄人員在記錄表單的右上角“NO：”欄中編號(hào)，編號(hào)方法各部門(mén)自定，原則是便于追溯。 管理部每月通過(guò)收集最新的質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件的信息，并識(shí)別這些文件的適用性。 文件管理部門(mén)根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門(mén)，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，應(yīng)由原制訂文件部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，然后作適當(dāng)修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。 體系文件按需要由各部門(mén)編制，文件按規(guī)定編號(hào)，按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性，然后交管理部登記于“受控文件總覽表”或“表單總覽表”上，并應(yīng)顯示其版本。 本公司外包過(guò)程涉及零部件的加工，箱體表面處理，產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)，模具加工，按采購(gòu)控制程序進(jìn)行控制。 希望我們的合作帶給我們雙方的不僅僅是利益，而且更多的是友誼。：上海御流包裝機(jī)械有限公司是一家集銷售、設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試和服務(wù)培訓(xùn)于一體的規(guī)范化的現(xiàn)代企業(yè)，匯集了國(guó)內(nèi)眾多包裝機(jī)械專業(yè)技術(shù)人才，憑借雄厚的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，在短短幾年中已躋身于同類先進(jìn)企業(yè)的行列。 客戶投訴：客戶因本公司