【正文】 必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控；e. 測量、監(jiān)控和分析這些過程；f. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 本公司外包過程涉及零部件的加工，箱體表面處理，產(chǎn)品運輸服務(wù)，模具加工，按采購控制程序進行控制。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 質(zhì)量手冊/文件化的程序；c. 作業(yè)指導(dǎo)書；d. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊由本公司管理者代表編制質(zhì)量手冊。 文件控制程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限文件類別編制、修訂、廢止批準(zhǔn)/適用性審核文件管理部門質(zhì)量手冊管理部總經(jīng)理管理部作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)部門管代/部門經(jīng)理相關(guān)部門技術(shù)類外來文件技術(shù)部管代/技術(shù)部技術(shù)部管理類外來文件管理部管代/管理部主管管理部表單相關(guān)職能部門管代/管理部主管各部門分檔管理 文件編號方法 □□□□□□ 流水號 文件類別號 公司簡稱(YL )文件類別號：質(zhì)量手冊－1 公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書－2 表單－3（在上述編號后加版本號）對于記錄表單，上述編號規(guī)則最后加版本號，以A、B表示。如：YL301A表示第01個表單，版本為“A”，表單修改后應(yīng)換版。 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責(zé)權(quán)限進行審核和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性，然后交管理部登記于“受控文件總覽表”或“表單總覽表”上，并應(yīng)顯示其版本。 文件的版本以大寫英文字母表示：A、B、C……，文件的同一版本最多可修改3次，但主要內(nèi)容不可有較大變化，否則應(yīng)換版。文件第3次更改后必須換版。有時效的文件可把日期視為該文件的版本。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時，應(yīng)由原制訂文件部門進行評審，然后作適當(dāng)修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。在每年的管理評審中應(yīng)對文件的適宜性和充分性作評審。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。在文件的封面“修訂次”欄中將修訂次數(shù)填入方框中，并在“文件修改記錄表”中注明修改次數(shù)、內(nèi)容和修改者姓名。 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。文件接受部門應(yīng)在“文件收發(fā)記錄表”上進行簽收。 對修訂或廢止之文件，應(yīng)及時回收舊版本，并核實數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢”章，不作保留時，由文件管理人員銷毀。 文件應(yīng)置于作業(yè)現(xiàn)場，文件使用者在使用文件時應(yīng)保持其清晰和易于識別，不可擅自涂改。 管理部每月通過收集最新的質(zhì)量管理體系所需的外來文件的信息，并識別這些文件的適用性。使用的外來文件應(yīng)登錄“外來文件記錄表”，加蓋“受控”章。 記錄：a. 受控文件總覽表b. 表單總覽表c. 外來文件記錄表d. 文件收發(fā)記錄表e. 文件修改記錄表 記錄控制程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。 記錄不得使用鉛筆或是易于涂改的記錄方法來填寫，并應(yīng)書寫清晰，如有修改，可劃改，修改處應(yīng)簽名或蓋更改章。 必要時，記錄人員在記錄表單的右上角“NO：”欄中編號，編號方法各部門自定，原則是便于追溯。每月匯總的記錄應(yīng)作必要標(biāo)識，標(biāo)識方法視情況自定，原則是便于查找。電子記錄以文件夾名稱作為標(biāo)識，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應(yīng)標(biāo)識存儲的內(nèi)容。 各部門應(yīng)對所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類，并采取適當(dāng)?shù)乃饕绞?，以便能迅速調(diào)閱記錄。 所有的書面記錄應(yīng)貯存于適當(dāng)?shù)膱鏊?，防止受潮、污損、遺失，對于長期保存的記錄應(yīng)每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份。 供方和客戶的記錄也在搜集的范圍內(nèi)，需保存的熱敏傳真紙文件應(yīng)復(fù)印后再保存。 超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給客戶或其代表查閱。 記錄保存年限：查閱表單總覽表。5 管理職責(zé) 管理承諾董事長通過以下活動對本公司對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 要求各部門通過宣傳、培訓(xùn)、教育等方式向全體員工傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d. 定期召開管理評審；e. 配備運行體系所必須的資源。 以客戶為關(guān)注的焦點董事長在滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，必須以實現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，確保客戶的需求和期望得到確定，并安排責(zé)任部門轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，同時應(yīng)通過客戶滿意度調(diào)查、電話、拜訪等溝通方法了解客戶的需求和期望是否得到滿足，對公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，并對獲得的信息進行加以利用，作為持續(xù)改進的機會和依據(jù)，持續(xù)增強客戶的滿意程度。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針具體見手冊1條款，要求本公司的中層以上干部都能深刻理解質(zhì)量方針的含義，并指導(dǎo)本部門員工理解質(zhì)量方針，在工作中以質(zhì)量方針作為工作的指導(dǎo)思想。 質(zhì)量方針應(yīng)諾與組織的宗旨相適應(yīng)； 質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 質(zhì)量方針應(yīng)在組織內(nèi)得到溝通和理解； 質(zhì)量方針應(yīng)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)詳見“年度質(zhì)量目標(biāo)”，年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況由管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計。 質(zhì)量管理體系策劃董事長應(yīng)確保：a. 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和“”的要求。b. 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系從職責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通、文件及質(zhì)量記錄的控制加以明確規(guī)定并形成文件。
a）批準(zhǔn)和頒布本公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；
b）批準(zhǔn)公司質(zhì)量計劃、質(zhì)量指標(biāo)；
c）領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量體系的建立和運行；
d）定期組織對全公司質(zhì)量體系的管理評審；
e）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的仲裁和處理，并對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
f）確定各個部門的質(zhì)量管理職能；
g）負(fù)責(zé)對管理執(zhí)行工作和驗證活動確定資源要求并提供充分的資源；
h）負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。
a) 協(xié)助董事長組織實施公司質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量計劃和質(zhì)量指標(biāo)；
b) 行使公司管理者代表的職責(zé)和權(quán)限；
c) 組織對重大技術(shù)質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析，作出技術(shù)結(jié)論簽署全面意見；
d) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量策劃工作，對技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)制定、變動作出決定；
e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施；
f) 組織貫徹生產(chǎn)過程中的各項質(zhì)量文件，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)和工藝紀(jì)律，使整個生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； g) 掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，支持質(zhì)量管理部門正常履行職責(zé)，嚴(yán)格把好生產(chǎn)過程的質(zhì)量關(guān)；h) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃，內(nèi)部審核報告、管理評審計劃。
a) 貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)；
b) 協(xié)助總經(jīng)理劃分質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；
c) 負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃；
d) 做好與本部門工作相關(guān)的質(zhì)量記錄； e) 根據(jù)質(zhì)量手冊要求，組織有關(guān)部門編制第三層次作業(yè)文件f) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；g) 負(fù)責(zé)對客戶提出來的要求進行產(chǎn)品的設(shè)計與更正。
a) 貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)；
b) 嚴(yán)格執(zhí)行操作工藝規(guī)程，合理利用工位器具，防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題；
c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂，組織生產(chǎn)和調(diào)控管理；制訂操作工藝、工序作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件；
d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)管理工作，并對設(shè)施進行控制；e) 對工藝技術(shù)操作規(guī)程的實施、修改作出決定；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備入庫成品的搬運、貯存、防護工作；
g) 負(fù)責(zé)制訂工裝的使用和維護管理制度以及工裝類具的計劃、組織制造和使用管理；h）負(fù)責(zé)按設(shè)備的維護要求，進行車間設(shè)備的日常保養(yǎng)；
a）貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；
b）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系管理文件的登記、編號、標(biāo)識、分發(fā)、歸檔、回收和處理工作；
c）負(fù)責(zé)文件控制執(zhí)行過程的監(jiān)督，并做好文件控制中的記錄工作；d）組織實施與質(zhì)量體系有關(guān)的行政管理工作；e）負(fù)責(zé)管理各部門的質(zhì)量記錄表格的發(fā)放工作；
f）根據(jù)質(zhì)量手冊要求，組織有關(guān)部門編制程序文件和第三層次管理性文件；g）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件及質(zhì)量記錄編制及更改中的監(jiān)督，管理和審核；h）負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，并對評審后糾正，預(yù)防措施進行跟蹤和驗證；
i) 全面協(xié)助管代搞好內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作和管理評審工作。j) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核過程中的糾正措施的落實的監(jiān)督、管理和考核工作；a） 貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)；
b）負(fù)責(zé)識別顧客對材料的需求與期望，組織有關(guān)部門對供方進行評審，并負(fù)責(zé)與供方溝通；c) 負(fù)責(zé)常規(guī)部件的采購與外協(xié)工作；d) 負(fù)責(zé)按公司要求建立供方檔案，并負(fù)責(zé)制定采購作業(yè)計劃；負(fù)責(zé)采購資料及記錄的回收、歸檔及控制管理；e) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備的成本預(yù)算及控制a）貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b）產(chǎn)品銷售合同的起草、修改、評審、簽約工作；包括以下要求：1. 負(fù)責(zé)在合同評審前清楚準(zhǔn)確地向評審人員傳達顧客的要求；2. 及時向顧客反饋或協(xié)調(diào)合同評審的結(jié)果。c）做好合同評審和服務(wù)工作中的質(zhì)量記錄工作；
d）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審；e）負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研、分析、提供市場信息。f）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)