【正文】 這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)控； e）測量、監(jiān)控、分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以 實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本企業(yè)質(zhì)量管理體系的主要過程見附表一，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程見附表二。 本企業(yè)根據(jù) ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 對本企業(yè)需外包的任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程 ,均應(yīng)確保對其實(shí)施控制。對此類外包過程的控制在 M9C05A1B2《 外協(xié)外購控制程序》中進(jìn)行說明。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 9 頁 共 37 頁 附表一 附表二 顧客 顧客 要求 滿意 質(zhì)量方針和目標(biāo) 體系過程產(chǎn)品策劃 管理評審 顧 客 要求 顧客要 求評審 采 購 生產(chǎn)服 務(wù)提供 監(jiān)視和測量 裝置控制 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 顧 客 滿 意 內(nèi)審 產(chǎn)品過程監(jiān)視測量量 顧客滿意測量 不合格品控制 數(shù)據(jù) 分析 糾正預(yù)防措施 訂單處理 成品 貯存 檢 驗(yàn) 采 購 原料 貯存 生 產(chǎn) 指 令 產(chǎn)品策劃 生產(chǎn)過程 檢驗(yàn) 交 付 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 10 頁 共 37 頁 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（在質(zhì)量手冊中描述）； b. 質(zhì)量手冊； c. ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； d. 本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件； e. ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄。 對上述文件，本公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施和保持。 本公司的質(zhì)量管理體系文件分四個層次 ： 第一層次： 公司質(zhì)量管理課組織編制《質(zhì)量手冊》，闡明公司質(zhì)量方針，說明質(zhì)量管理體系的范圍，引用為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序，描述質(zhì)量管理體系過程的相互作用。 公司人事總務(wù)課負(fù)責(zé)編制《崗位職責(zé)與要求》，規(guī)定各級影響質(zhì)量的管理、操作和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和要求。 第二層次： 程序文件 公司各部門根據(jù)職責(zé)分工編制程序文件，對質(zhì)量管理活動如何實(shí)施做出統(tǒng)一規(guī)定。 第三層次： 公司各部門根據(jù)職責(zé)分工編制； 公司各部 門根據(jù)管理的要求，對需要在其職責(zé)范圍內(nèi)統(tǒng)一控制的具體的質(zhì)量活動、有關(guān)事項(xiàng)及有關(guān)要求編制各自的部門文件。 第四層次： 記錄 公司各部門根據(jù)服務(wù)的要求、管理的要求和為證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)的需要，編制記錄。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理課組織編制《質(zhì)量手冊》，《質(zhì)量手冊》包含了 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 11 頁 共 37 頁 要求，《質(zhì)量手冊》引用了為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，描述質(zhì)量管理體系過程的相互作用。 文件控制 企業(yè)管理課和技術(shù)課共同負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件 的控制。 企業(yè)管理課負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，技術(shù)課負(fù)責(zé)編制 M9C07A1B2《技術(shù)文件控制程序》；質(zhì)量管理體系非技術(shù)文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制，技術(shù)文件按《技術(shù)文件控制程序》進(jìn)行控制。 為確保文件的適宜性和充分性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，第一層文件和第二層文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，第三層文件由管理者代表批準(zhǔn)。 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時，或質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時，或技術(shù)更新、技術(shù)改造引起質(zhì)量活動、流程發(fā)生重大變化時，應(yīng)對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)。 文件更改前應(yīng)由原審批部門 /人員進(jìn)行審批，應(yīng)編制文件更改狀態(tài)一覽表，以確保現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 企業(yè)管理課和技術(shù)課應(yīng)分別控制其責(zé)任范圍內(nèi)的文件的發(fā)放，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； 文件使用部門應(yīng)對文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識別； 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，企業(yè)管理課和技術(shù)課對存檔的作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。 記錄的控制 企業(yè)管理課負(fù)責(zé)記錄的控制。 企業(yè)管理課負(fù)責(zé)編制 M9C03A2B2《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制 ,記錄的控制按《記錄控制程序》進(jìn)行。 各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 12 頁 共 37 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)： 、法規(guī)要求的重要性； ； 管理評審； 。 以顧客為中心 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過對產(chǎn)品要求的識別，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與本公司的宗旨相適應(yīng)； b. 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 通過發(fā)放《質(zhì)量手冊》、組織各級培訓(xùn)等多種方式傳達(dá)到每一員工，使員工理解并貫徹執(zhí)行； e. 在每年一次的管理評審時對其適用性進(jìn)行評 審，必要時予以修訂。 本公司質(zhì)量方針： 堅(jiān)持以人為本，以質(zhì)量求生存，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。 為保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施， 本公司 承諾： ； ； ，通過保證產(chǎn)品的技術(shù)性能、質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)來實(shí)現(xiàn)顧客大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 13 頁 共 37 頁 滿意度的不斷提高； 。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 14 頁 共 37 頁 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總 經(jīng)理 應(yīng)確保在各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 本公司 質(zhì)量目標(biāo) ： 及時供貨，保質(zhì)保量，降低成本，服務(wù)到位 （要修改，并附上量化指標(biāo)） 為確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，每年由質(zhì)量管理課將上述質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)部門進(jìn)行分解，建立 M9QRC10A23D1《 ( )年質(zhì)量目標(biāo)》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門執(zhí)行。公司各部門必須依據(jù)本部門實(shí)際情況實(shí)施目標(biāo)管理。 各部門每年 1 月上旬匯總上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況，對實(shí) 施結(jié)果進(jìn)行分析并形成 M9QRC10A24D1《 ( )年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告》報給質(zhì)量管理課，由質(zhì)量管理課分析匯總公司各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況編制公司《 ()年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告》。各部門對于未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行 M9C10A3B2《糾正措施控制程序》。 每次管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，以識別改進(jìn)的機(jī)會，必要時予以修改更新。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理課應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，組織編制《質(zhì)量手冊》，由總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理應(yīng)確保： 系的策劃滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系總則的要求。 ，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了總經(jīng)理、各部長、各部門的主要質(zhì)量職責(zé)，其他有關(guān)人員的詳細(xì)職責(zé)在相應(yīng)的《崗位職責(zé)與要求》中作了規(guī)定。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 15 頁 共 37 頁 本公司的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)如下： 公司的職責(zé)和權(quán)限 a. 總經(jīng)理 ☆ 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其 實(shí)現(xiàn)； ☆ 批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》并組織實(shí)施； ☆ 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； ☆ 授權(quán)管理者代表建立、健全質(zhì)量管理體系； ☆ 負(fù)責(zé)進(jìn)行管理