【正文】 滿意()/ ()策劃8測(cè)量分析和改進(jìn)()制定質(zhì)量方針、目標(biāo)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7..(()輸入/輸出信息流 頁(yè)碼： Page 28 of 28 附表四：組織架構(gòu)圖 深圳市可信華成通信科技有限公司組織架構(gòu)如下所示，由行政部制定更新和保存，并由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂及保管其部門(mén)的結(jié)構(gòu)圖。 ： a）與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品合格率；b）與過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，如客戶滿意度，成品準(zhǔn)時(shí)交貨率；c）與體系運(yùn)行有關(guān)的資料，如審核報(bào)告；d）與供貨商有關(guān)的資料；e）與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的資料。 不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施的記錄予以保持，包括讓步放行批準(zhǔn)的記錄。對(duì)不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由質(zhì)量部再次驗(yàn)證其符合性。 不合格品采取適當(dāng)?shù)淖R(shí)別和控制方法，如標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置。 a）質(zhì)量部配合負(fù)責(zé)編制進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)規(guī)范，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行不合格品管制； b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；c）當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)時(shí)階段的各項(xiàng)要求時(shí)，方可放行產(chǎn)品或交付客戶，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不合格時(shí)或不達(dá)標(biāo)時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。b）相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實(shí)施、c）把信息分析和處理的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入，并做出改進(jìn)之決策。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)為了對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)，以保證提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品，滿足客戶需求，公司對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃.監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、客戶滿意度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)活動(dòng).a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性.d）在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析：作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司建立《顧客滿意度調(diào)查程序》.就對(duì)顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種方法。當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，須記錄并如實(shí)報(bào)告客戶。其中包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)施的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求；e）再確認(rèn).本公司需確認(rèn)的過(guò)程為：焊接、熱熔 過(guò)程為防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯，生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)利用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法按《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》及《不合格品控制程序》予以控制.公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)或標(biāo)記.在有追溯要求的情況下，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。f）定期提供生產(chǎn)與質(zhì)量相應(yīng)管理證據(jù)。評(píng)價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評(píng)價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄.采購(gòu)部采購(gòu)依據(jù)《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)文件要求提供恰當(dāng)?shù)牟少?gòu)信息，適當(dāng)時(shí)包括：有關(guān)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施的批準(zhǔn)要求、人員資格要求及質(zhì)量管理體系要求.采購(gòu)文件在發(fā)放前，須經(jīng)過(guò)審批確保其采購(gòu)要求是適宜的和充分的.采購(gòu)產(chǎn)品或外發(fā)產(chǎn)品回公司后，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，并通知質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)證，確保合格物料投入使用.當(dāng)公司或公司的客戶需到供貨商處驗(yàn)證時(shí)，則須在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法.生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程直接影響向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量： a）提供表述產(chǎn)品特性的信息，必要時(shí)提供指導(dǎo)生產(chǎn)的指導(dǎo)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；b）要求使用適宜的設(shè)備，質(zhì)量部配置合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，c）對(duì)產(chǎn)品特性形成的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；d）對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)做出明確規(guī)定，并加以實(shí)施。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予以保持。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。確認(rèn)結(jié)果應(yīng)以書(shū)面記錄應(yīng)予保存。、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，研發(fā)部應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。 、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，研發(fā)部應(yīng)根據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)包括： a. 滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b. 給出產(chǎn)品采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d. 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。要求應(yīng)完整、清楚，不能自相矛盾。 e. 必要時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的輸出作出更新。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司對(duì)以下方面進(jìn)行確定：a. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段； b. 適合于公司內(nèi)部每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c. 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限； d. 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各個(gè)部門(mén)之間的接口進(jìn)行管理。產(chǎn)品要求評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作及監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程策劃已在程序文件中體現(xiàn)，并遵循PDCA循環(huán)的原則不斷改進(jìn) （見(jiàn)附表三：質(zhì)量管理體系過(guò)程模式圖）.針對(duì)特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程按照《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序》執(zhí)行：a）明確質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求；b）生產(chǎn)部識(shí)別產(chǎn)品要求和質(zhì)量目標(biāo)，按制定工藝技術(shù)文件，明確生產(chǎn)過(guò)程和工藝要求，根據(jù)產(chǎn)品要求制定產(chǎn)品的“質(zhì)量計(jì)劃”并進(jìn)行控制；c）質(zhì)量部提供有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范并實(shí)施驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d）資源和設(shè)施由總經(jīng)理提供；e）策劃并提供過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的記錄. 與顧客有關(guān)的過(guò)程公司為充分了解客戶對(duì)產(chǎn)品的要求和期望，以達(dá)到客戶滿意，營(yíng)銷部對(duì)客戶的要求進(jìn)行識(shí)別，包括：a）客戶規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）客戶雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求和其它社會(huì)要求；d）公司確定的任何附加要求。、意識(shí)和培訓(xùn)a）確認(rèn)從事影響產(chǎn)質(zhì)量量工作的人員所必要的能力；b）行政部根據(jù)《人力資源管理程序》要求進(jìn)行培訓(xùn)考核以滿足上述需求；c）評(píng)估培訓(xùn)的有效性；d）通過(guò)培訓(xùn)確保員工意識(shí)到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e）員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄應(yīng)予以保存.為確保公司提供的產(chǎn)品滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所具備的設(shè)施進(jìn)行識(shí)別，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)還對(duì)這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng)，這些設(shè)施指：a）工作場(chǎng)所（包括辦公和現(xiàn)場(chǎng)）和相關(guān)的設(shè)施；b）過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)機(jī)器﹑檢測(cè)儀器）和軟件（如計(jì)算機(jī)軟件或其它）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等）；d）工作場(chǎng)所相關(guān)設(shè)施由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理，并按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》進(jìn)行管理,，以確保其滿足規(guī)定的要求.根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別，并提供適宜于產(chǎn)品的工作環(huán)境,對(duì)于環(huán)境的維護(hù),必要時(shí)由行政部組織5S現(xiàn)場(chǎng)檢查。并保持評(píng)審的記錄。為確保質(zhì)量管理體系的有效性，公司在各部門(mén)之間建立信息溝通及管理過(guò)程以規(guī)范質(zhì)量管理體系溝通過(guò)程的有效性，主要的內(nèi)部溝通的方式以公司例會(huì)、電話，聯(lián)絡(luò)函、電子郵件等形式進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù) ： a）負(fù)責(zé)物料及有關(guān)生產(chǎn)物資的出入庫(kù)的控制；b）負(fù)責(zé)所有倉(cāng)庫(kù)物資的貯存管理并保持適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境；c）組織對(duì)貯存物資的定期盤(pán)點(diǎn). 項(xiàng)目部:a) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目調(diào)試進(jìn)行跟進(jìn)及樣品制作安排，處理樣品異常問(wèn)題b) 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目編號(hào)、承認(rèn)書(shū)制作等標(biāo)準(zhǔn)資料c) 負(fù)責(zé)承認(rèn)書(shū)的匯總d) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段性總結(jié)及最終總結(jié)報(bào)告的輸出研發(fā)部(含結(jié)構(gòu)部)：a) 負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)計(jì)劃；b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和研發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作；c) 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)制造過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題；d) 負(fù)責(zé)在外購(gòu)的采購(gòu)發(fā)生