【正文】 3　職責(zé)　 　生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對供方的評價和對物資采購過程的控制。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則　　我公司對采購過程進行控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。普通產(chǎn)品采用國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，對特殊合同，我公司采取編制質(zhì)量計劃方式進行控制?！? 合同評審記錄由生產(chǎn)經(jīng)營部按《質(zhì)量記錄控制程序》中規(guī)定的要求保存歸檔。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對與顧客就合同修訂事宜進行聯(lián)系溝通。雙方協(xié)商一致后修訂合同。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　與顧客有關(guān)的過程　 　 　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司所有合同均需形成正式文字合同，不允許口頭等非正式合同發(fā)生。 合同評審采用會議方式進行，評審結(jié)果在合同草案上記錄?！　『贤u審的內(nèi)容:滿足合同要求的技術(shù)工藝能力、采購生產(chǎn)能力、運輸包裝能力和按期交貨能力、法律法規(guī)要求能力和其他要求或措施?！?　工作程序 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)顧客要求、法律法規(guī)要求和市場情況，結(jié)合我公司的有關(guān)承諾確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，形成合同草案?！?　職責(zé)　　生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和組織協(xié)調(diào)合同評審和修訂活動?！?　適用程序文件　　質(zhì)量計劃控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　與顧客有關(guān)的過程　 　 　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司控制確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和合同評審活動，對每份合同或訂單進行評審，使合同各項質(zhì)量要求確切和不含歧意，確保本公司具有滿足合同的能力和產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。，總經(jīng)理應(yīng)組織進行質(zhì)量策劃活動，包括:　　a)編制質(zhì)量計劃； b)明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，制定專門的質(zhì)量措施； c)規(guī)定組織中主要部門和人員的職責(zé)，明確接口之間的聯(lián)絡(luò)；　　d)規(guī)定和配備必要的控制手段、設(shè)備、資源，以達到質(zhì)量要求；e)制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)和要求，確定產(chǎn)品形成不同階段合適的驗證； f)明確產(chǎn)品特性的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定測量和試驗技術(shù)(包括試驗設(shè)備)； g)規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量記錄。　4　程序概要。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制、實施質(zhì)量計劃?！?　適用范圍　　適用于對本公司老產(chǎn)品改造和特殊合同的生產(chǎn)。 ，發(fā)現(xiàn)不合格，立即進行處理，必要時執(zhí)行《糾正措施控制程序》，分析原因，制定、實施糾正措施，并跟蹤驗證其有效性。 4程序概要 。 3．職責(zé) ，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 5質(zhì)量記錄 5．1設(shè)備（配件）采購計劃； 5．2設(shè)備維修記錄；5．3設(shè)備臺帳 5．4設(shè)備年度維修計劃 5．5設(shè)備檢修驗收報告 5．6報廢設(shè)備申請 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　 頁碼: 第1頁　共1頁　　　　　　　　工作環(huán)境 　　　　　 　 : 1． 總則公司制定并實施了《生產(chǎn)過程控制程序》，對生產(chǎn)環(huán)境進行控制，以確保滿足生產(chǎn)的要求。 4．4設(shè)備報廢： 4．4．1當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備不存在維修價值時，生產(chǎn)經(jīng)營部填寫“設(shè)備報廢申請”報總經(jīng)理審批。 4．3設(shè)備故障： 4．3．1操作員發(fā)現(xiàn)設(shè)備不正常時，要及時進行維修，需要幫助時，及時上報生產(chǎn)經(jīng)營部協(xié)調(diào)處理。 4．2．3設(shè)備維修后，由操作人員進行驗收，并在維修記錄上簽字。4．2設(shè)備管理： 4．2．1生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)要求做好生產(chǎn)設(shè)備月份維修計劃安排。 4．1．3設(shè)備到貨后，生產(chǎn)經(jīng)營部組織開箱驗貨、安裝、調(diào)試，合格后投入生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營部登記設(shè)備臺帳?！?　工作程序： 4．1．1生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)公司生產(chǎn)需要和現(xiàn)有設(shè)備的狀況，制定公司生產(chǎn)設(shè)備或配件的購置計劃報總經(jīng)理審批，購置計劃內(nèi)容包括：設(shè)備（配件）名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等要求。　2　適用范圍　　適用于對本公司基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修活動。 根據(jù)考核結(jié)果，對職工按照制定的職工獎懲條例進行獎懲、培訓(xùn)或崗位調(diào)整。 考核應(yīng)以《崗位職務(wù)規(guī)范》以及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，考核內(nèi)容應(yīng)包括個人述職、績效考核、能力評價考核、工作態(tài)度評價考核等方面。 職工考核一般每年進行一次。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　人力資源 　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 培訓(xùn)評估 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評估。 培訓(xùn)結(jié)束前應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考試或考核。 特種作業(yè)人員的上崗培訓(xùn)、考核、取證等按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。要通過會議、板報等形式，培育和提高全體職工的質(zhì)量意識、安全意識和效益意識。職工培訓(xùn)的形式主要有崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、繼續(xù)教育等。 公司辦應(yīng)于年度終結(jié)前10天匯總編制職工教育培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。 培訓(xùn)控制過程 、科技發(fā)展的需要，結(jié)合生產(chǎn)中存在暴露的問題，提出并制訂培訓(xùn)計劃，報管理者代表審核。 ，由公司辦根據(jù)《崗位職務(wù)規(guī)范》在公司內(nèi)部進行調(diào)劑和公開招聘，見習(xí)和試用人員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排上崗見習(xí)或試用。 人員安排控制過程 各崗位人員的安排、調(diào)整應(yīng)依照《崗位職務(wù)規(guī)范》的要求進行?！? 4　工作程序 、實際情況，制定公司《崗位職務(wù)規(guī)范》，報總經(jīng)理審批。 。 　2　適用范圍　　適用于對公司所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的各級管理、技術(shù)、檢驗和操作人員的提供和培訓(xùn)。2． 我公司制定并實施了《人力資源控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和增進顧客滿意所需的資源得到提供?！　」芾碓u審活動的開展按《管理評審程序》的規(guī)定進行，由技術(shù)部組織實施，并保存評審記錄。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共2頁　　　　　管理評審　　　　　　　 　 　 版次．修訂狀: 管理評審的主要內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系的實施及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的改進情況、顧客意見處理情況等。對不適宜的情況進行改進和完善，確保質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運行。：1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；2） 負(fù)責(zé)整理各部門質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告，編寫質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告；3） 負(fù)責(zé)組織落實管理評審會議決定；4） 負(fù)責(zé)保存管理評審有關(guān)記錄。3． 職責(zé)：1) 主持管理評審；審批管理評審報告。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共2頁　　　　　管理評審　　　　　　　 　 　 版次．修訂狀:1．總則我公司制定并實施了《管理評審程序》，對管理評審活動進行控制，保證質(zhì)量管理體系有效運行，并得到持續(xù)改進。 生產(chǎn)車間a）在公司各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)下，按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)；b）嚴(yán)格遵守生產(chǎn)、工藝技術(shù)、設(shè)備管理制度 ，落實、維護產(chǎn)品、設(shè)備標(biāo)識；c）按規(guī)定組織職工教育；d）執(zhí)行不合格品的處置決定，組織本部門不合格品原因分析，制定糾正措施；e）認(rèn)真做好各種生產(chǎn)記錄，并據(jù)此分析潛在不合格品原因，制定預(yù)防措施；負(fù)責(zé)制定、實施本車間質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預(yù)防措施。c) 負(fù)責(zé)進貨物資報檢、標(biāo)識和儲存、防護管理；d) 負(fù)責(zé)制定、實施本部質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預(yù)防措施。h）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第4頁　共5頁　　　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━i）負(fù)責(zé)對檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制，保證測試儀器儀表和檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度；j)負(fù)責(zé)制定、實施本部門質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預(yù)防措施。n) 負(fù)責(zé)公司成品銷售服務(wù)工作；o) 負(fù)責(zé)確定顧客需求，組織合同評審；p) 負(fù)責(zé)簽訂、實施產(chǎn)品銷售合同，負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運、儲存、防護和交付管理；q) 負(fù)責(zé)及時解決顧客抱怨、投訴和顧客滿意度的測量；r) 負(fù)責(zé)制定、實施售后服務(wù)計劃；s）負(fù)責(zé)制定、實施本部質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預(yù)防措施。l）參與合同評審和合格供方的評定；m)負(fù)責(zé)制定、實施本部門質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預(yù)防措施。　　總經(jīng)理　　a)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策，全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量工作，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b)組織制定質(zhì)量方針、政策和年度質(zhì)量工作計劃； c)主持召開質(zhì)量工作會議；審議公司有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理工作的重大獎懲； d)根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并使其有效運行； e)定期對質(zhì)量體系進行評審，確保其適應(yīng)性和有效性； f)建立組織機構(gòu)，配備必要的資源，明確隸屬關(guān)系； g)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》，任命管理者代表并授予必要的權(quán)限。二、車間質(zhì)量目標(biāo)：1． 產(chǎn)品一次交驗合格率大于97%；2． 生產(chǎn)設(shè)備完好率大于95%；三、質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)：：1． 監(jiān)視和測量裝置完好，準(zhǔn)確率大于99%；2． 錯、漏檢率小于1%；四、技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)有效文件配備率大于99%。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變動時，我公司必須統(tǒng)一步驟，不得有時間和空間上的間斷。3． 質(zhì)量管理體系我公司建立了包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)制導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件，并且建立了質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)，如圖1。2． 質(zhì)量目標(biāo) 。 2）在管理評審中對其適宜性、充分性和有效性進行評審。1)。3)定期組織管理評審，評審我公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、資源等適宜性和充分性，確保我公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足。1) 不斷加強自身質(zhì)量意識，并通過會議、板報、學(xué)習(xí)討論等方式，向全體職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的意義。5　適用程序文件　　質(zhì)量記錄控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　　 　 　　頁碼:　第1頁　共1頁　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　管理職責(zé) 　　　　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━明確總經(jīng)理職責(zé)，以利于我公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進?！　?yīng)根據(jù)使用和管理需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期間，并按規(guī)定的期限保存?！　≈贫ㄙ|(zhì)量記錄的統(tǒng)一編目、標(biāo)識方式，應(yīng)便于存取，可追溯?！　≠|(zhì)量記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫時應(yīng)保證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并簽章確認(rèn)?！　∨c質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄:　　　 a)質(zhì)量審核記錄； b)供方評定記錄； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　質(zhì)量記錄的控制　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ c)合同評審記錄； d)培訓(xùn)記錄； e)文件管理記錄； f)糾正和預(yù)防措施記錄； g)其它記錄?！　「髻|(zhì)量職能部門負(fù)責(zé)對其質(zhì)量活動應(yīng)形成的質(zhì)量記錄按規(guī)定進行填寫、標(biāo)識、收集、整理、保存和歸檔。2 適用范圍　　適用于對本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制?！?文件管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由文件管理部門按規(guī)定的要求妥善保存?！　∥募臅r對所有受控文件進行跟蹤更改，收回作廢文件?！　∥募母摹　∥募薷臅r，須經(jīng)審批部門或人員審批。　　文件按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放，確保需使用文件的場所和部門能得到文件的有效版本?！? 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　文件和資料控制 　　　　　　　　 :　 　文件的管理，對各類文件底稿的存檔、編號、印制、標(biāo)識、發(fā)放、更改、借閱、復(fù)制、回收和銷毀進行統(tǒng)一管理?！　∩婕盎顒映绦蚝妥鳂I(yè)方法的文件應(yīng)由相關(guān)部門會簽?！　》裁鞔_規(guī)定不對某些環(huán)節(jié)