【正文】 本公司對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員提出應(yīng)具有規(guī)定能力的要求，并通過各種途徑使這些人員達(dá)到規(guī)定的能力要求。、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，應(yīng)依據(jù)公司的發(fā)展宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)來確定所需資源，包括自身具備和通過外購?fù)獍@得的。HD/QM0012013質(zhì)量手冊6 資 源 管 理版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號1/2資源管理：本公司確定提供并維護(hù)所需的資源(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境)，以確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和改進(jìn)的有效進(jìn)行，滿足顧客以及適用的法律法規(guī)的需求，并不斷增進(jìn)顧客的滿意程度。綜合辦負(fù)責(zé)對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。，改進(jìn)資源需求的措施。：管理評審輸出應(yīng)形成文件，包括下列內(nèi)容：、改進(jìn)機(jī)會及改進(jìn)措施。、服務(wù)質(zhì)量的信息反饋(包括顧客的抱怨、申訴及改進(jìn)要求)。：管理評審輸入應(yīng)形成文件，包括下列內(nèi)容：。包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。HD/QM0012013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號10/11 部 門 職 能 分 配 表 表2 部 門過 程 職 能總經(jīng)理管理者代表行政人事部品質(zhì)部采購部業(yè)務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)部●△△△△△△△(、) △△●△△△△△●△△△△△△△●△△△△△△△●△△△△△△△●△△△△△△△、權(quán)限和溝通●△△△△△△△●△△△△△△△●△△△△△△△△△●△△△△△△△△△△△△●△△△△△△△●△△△△△●△△△△●△△刪減△△△●△△△△△△△△● 過程確認(rèn)△△△△△△△●△△△△△△△●△△△△△●△△△△△△△△△● 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△△△●△△△△△●△△△△△△△△△△△●△△△●△△△△△△△△●△△△△△△△△●△△△△△△△●△△△△△△△●△△△△ 改進(jìn)（、）●△△●△△△△△ ：配合部門 ●: 負(fù)責(zé)部門HD/QM0012013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號11/11：：管理評審由總經(jīng)理主持，每年定期進(jìn)行一次，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月，當(dāng)市場需求，公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)發(fā)生重大變化時可適時增加。以證實(shí)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到了溝通。：總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)部各職能部門之間的信息交流、增進(jìn)理解、步調(diào)一致，以提高各種質(zhì)量活動的有效性。并下達(dá)《任命書》，管理者代表受總經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。(3)受管理者代表的委托，在內(nèi)審組長的領(lǐng)導(dǎo)下，按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》的規(guī)定，對體系的有效運(yùn)行提出內(nèi)審意見。：(1)熟悉和掌握ISO9000族國際標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。(2)熟悉工藝、技術(shù)文件，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。(3)確保儲存產(chǎn)品的賬、卡、物相符。：(1)負(fù)責(zé)對規(guī)定應(yīng)驗(yàn)證的進(jìn)貨產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，對進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。(4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，保證按質(zhì)、按量、按時交貨。(2)負(fù)責(zé)銷售合同的起草與評審實(shí)施工作，并按合同評審結(jié)果的要求與顧客簽訂正式合同，建立銷售合同臺帳。(3)發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量問題，應(yīng)立即向供貨單位反饋，需退貨的立即退回供貨單位。：(1)負(fù)責(zé)按《合同法》與供貨單位簽訂《采購合同》，保證符合法規(guī)，條款清晰，要求明確。(2)負(fù)責(zé)對操作人員進(jìn)行設(shè)備正確操作和維護(hù)保養(yǎng)知識的教育，檢查指導(dǎo)操作人員正確操作和維護(hù)。：(1)按規(guī)定要求做好生產(chǎn)設(shè)備管理工作。(2)負(fù)責(zé)對使用計量器具的人員進(jìn)行正確使用和維護(hù)保養(yǎng)知識的教育、檢查。HD/QM0012013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號8/11：(1)按規(guī)定要求做好計量管理工作。 (3)按規(guī)定要求對不合格實(shí)施控制，督促責(zé)任人將不合格品隔離，并按要求外置；對返工的不合格品進(jìn)行復(fù)檢，作出正確判斷。L..檢驗(yàn)(試驗(yàn))人員：(1)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、工藝、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》對產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量，對監(jiān)測結(jié)果的符合性、正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并及時反饋有關(guān)質(zhì)量信息。(3)教育車間工人嚴(yán)格按照體系相關(guān)文件的規(guī)定提供生產(chǎn)和服務(wù)，并做好記錄，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。：(1)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)管理，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。：(1)負(fù)責(zé)建立庫存產(chǎn)品臺帳和標(biāo)識，并做到賬物相符；(2)負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品采取必要且有效的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞；(3)協(xié)助檢驗(yàn)員定期檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用損壞產(chǎn)品。(3)負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品采取必要的防護(hù)措施，以免產(chǎn)品受損。：（1）參與生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，使生產(chǎn)和服務(wù)的全過程處于受控；對生產(chǎn)服務(wù)提供過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等諸要素進(jìn)行控制，以保證過程質(zhì)量。(11)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、分類、分析、處理。(3)負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計劃，組織實(shí)施并做好記錄，建立培訓(xùn)檔案和臺帳，并評價其有效性。H．行政人事部(1) 負(fù)責(zé)收集、分析和利用顧客對組織滿意程度的信息，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、市場需求等，并以此評價組織的業(yè)績，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。(5)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和搬運(yùn)設(shè)備并合理地貯存、防護(hù)。 (3)負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)系、溝通、及時反饋采購產(chǎn)品的質(zhì)量問題。(1)負(fù)責(zé)對供方制訂選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，按此準(zhǔn)則評價和選擇合格供方，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對評審確認(rèn)后的合同、訂單（含修改后的合同、訂單）的內(nèi)容，應(yīng)及時、準(zhǔn)確地實(shí)施。(4)組織對不合格品的評審和處置，檢查其控制情況。(3)執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)格按圖紙、工藝及檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終成品的特性進(jìn)行監(jiān)視、測量或驗(yàn)證，并做好相關(guān)的記錄及檢驗(yàn)與狀態(tài)的標(biāo)識。：（1）負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品及其在檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)時的標(biāo)識和記錄系統(tǒng)，并確保在有可追溯要求時便于追溯，對該過程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。（6）負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品標(biāo)識，防止各種產(chǎn)品混淆。（4）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，并組織實(shí)施，確保優(yōu)質(zhì)、低耗，及時交付各種產(chǎn)品。(2)負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境（包括人的因素和物理因素）進(jìn)行管理。(7)負(fù)責(zé)通過內(nèi)審、管理評審、方針目標(biāo)實(shí)施評價、顧客滿意度測量、培訓(xùn)有效性評估等方法，對體系過程的實(shí)施業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和必要的測量。(5)負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量、分析和改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)采用適宜的方法對公司質(zhì)量管理體系全部過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，組織協(xié)調(diào)并驗(yàn)證相關(guān)部門實(shí)施的業(yè)績，促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。(2)以各種方式確保工形成以顧客為中心的氛圍，確保滿足顧客和相關(guān)法律 (3)協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及分管部門的質(zhì)量職能，及時、正確地向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績，包括持續(xù)改進(jìn)的要求。(10)定期組織進(jìn)行管理評審，決定并參與持續(xù)改進(jìn)，通過持續(xù)改進(jìn)不斷提高組織的業(yè)績和效率。(8)任命管理者代表，授權(quán)其建立并保持組織的質(zhì)量管理體系，并使之有效運(yùn)行。(6) 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。(4)以各種方式來確保組織員工關(guān)注顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。 (2)制訂組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并發(fā)布“質(zhì)量手冊” 決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施。100%1次/月HD/QM0012013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號4/11公司質(zhì)量管理體系控制流程圖 圖3識別顧客需求期望體系運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)配置資源質(zhì)量策劃制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)顧客滿意度信息監(jiān)視測量制訂運(yùn)作控制的方法準(zhǔn)則滿足顧客、法律法規(guī)要求數(shù)據(jù)分析尋求改進(jìn)糾正預(yù)防措施 后續(xù)改進(jìn)評價結(jié)果A PC D 公司組織機(jī)構(gòu)圖 圖4總經(jīng)理管理者代表采購部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部技術(shù)部行政人事部、各職能部門及崗位工作人員質(zhì)量職責(zé)。N次調(diào)查滿意度分值之和/N*100。%。%。遵守工藝紀(jì)律項(xiàng)次數(shù)/檢查操作工執(zhí)行工藝紀(jì)律總項(xiàng)次數(shù)*100%。*100%。1次/月1次/年生產(chǎn)部98%。%。：。d．本公司質(zhì)量管理體系控制流程圖見圖3。針對某一特殊項(xiàng)目和產(chǎn)品時，策劃的輸出可以形成質(zhì)量計劃。此外，對公司所選擇的影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性要求的外包過程，也應(yīng)予以充分識別和控制。a． 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和確保質(zhì)量管理體系適宜性、符合性、有效性和充分性的要求。，各層面制定的分目標(biāo)應(yīng)和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。建立在作業(yè)層的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定量。、外部條件和環(huán)境的變化，在必要時，對質(zhì)量方針予以修正，修正仍需進(jìn)行評審，并經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。：總經(jīng)理和相關(guān)部門應(yīng)通過會議、文件、簡報、標(biāo)語等各種形式對各層次的員工傳質(zhì)量方針，并講解其內(nèi)涵，確保全體員工充分理解并執(zhí)行。：HD/QM0012013質(zhì)量手冊5 管 理 職 責(zé)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號2/11總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布本公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審框架，是評估質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。全體員工按此進(jìn)行活動，確保貫徹執(zhí)行。記錄 HD/； HD/(含保存年限)。，銷毀應(yīng)按《文件和資料控制程序》。，原則上應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期或有效使用期相同。，超過一年應(yīng)于下年初移交管理者代表歸檔保存。，防止污跡、缺頁、遺失，否則要承擔(dān)責(zé)任。，借閱人應(yīng)填寫《文件借閱/留用/銷毀申請審批表》經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。，易于辯認(rèn)，保管方法應(yīng)便于存取檢索。HD/QP022013程序文件記 錄 控 制 程 序版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號2/2。，即流水號。，并應(yīng)填寫日期。記錄可以是文字的，也可以采用磁盤等電子媒體形式或照片等，但應(yīng)有備份，防止丟失。；(a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報告，不合格品報告及處置記錄，過程質(zhì)量驗(yàn)證記錄，自檢、首檢、巡檢記錄，顧客意見和投訴記錄等；(b) 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，如管理評審記錄和報告，質(zhì)量審核記錄和報告，過程控制記錄，檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備控制記錄，質(zhì)量信息、反饋記錄、糾正和預(yù)防措施記錄和驗(yàn)證報告，人員資格和培訓(xùn)記錄，合格供方評定記錄等；(c) 來自供方的記錄； (d) 其它與質(zhì)量有關(guān)的記錄；(e) 公司的各種記錄由《記錄清單》給出。HD/QP022013程序文件記 錄 控 制 程 序版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號1/2對記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為有追溯性要求的場合和采取糾正及預(yù)防措施時提供證據(jù)。HD/QP012013程序文件文件和資料控制程序版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號4/4相關(guān)/支持性文件 Q/HDQD001《文件和資料編號規(guī)則》； Q/HDQD002《文件簽署和發(fā)放范圍規(guī)定》。，全面檢查在用文件和資料的充分性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。《作廢文件銷毀記錄》（附清單），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將失效或作廢文件統(tǒng)一銷毀。，及時收回失效或作廢的文件，并作好記?！白鲝U”印章。，給予明確的標(biāo)識，并規(guī)定其分發(fā)范圍，進(jìn)行編號登記方可使用。 外來文件的控制，由管理者代表審核確認(rèn)后方可使用，此類文件管理和控制亦應(yīng)按本程序執(zhí)行。，且使用人持有的發(fā)放編號與《文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表》上的編號相一致。“受控”印章，表示其受控狀態(tài)。文件管理人員在補(bǔ)發(fā)文件時，應(yīng)給予新的發(fā)放編號，并注明丟失文件的發(fā)放HD/QP012013程序文件文件和資料控制程序版本號/修改狀態(tài)A/0 頁 號3/4編號作廢，必要時將丟失的發(fā)放編號通知有關(guān)部門，防止誤用。，影響使用時，文