【經(jīng)管勵(lì)志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度(doc13)(參考版)
2025-04-27 03:34本頁(yè)面
【正文】 第三十四條 建立激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)各 用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù)，與年終獎(jiǎng)掛鉤，以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。 第三十二條 由于沒(méi)有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣 5分。 第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒(méi)有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣 5分。 第二十八條 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣 5分。 第四章 獎(jiǎng)懲辦法 第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為 ERP考核分?jǐn)?shù)乘以 ERP考核占 KPI考核的權(quán)重的值。 第二十二條 IT 部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全； 第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)， IT部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門(mén)采取措施降低由此造成的影響和損失； IT部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。 （五）、應(yīng)收賬款管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正； 及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò) 1天； 及時(shí)處理已交 貨的銷售訂單； 過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)； 及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性； 每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正； 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。 （三）、成本控制員 主要職責(zé)： 制定公司成本核算管理制度； 維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案； 及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果； 及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程； 指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。 （三）、車間數(shù)據(jù) 管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)； 根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心； 在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成物料退庫(kù)； 如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤； 定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門(mén)主管，便于生產(chǎn)主管控制 整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度； 所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫(kù)存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。 在接到經(jīng)各有關(guān)部門(mén)簽字確認(rèn)的車間成品入庫(kù)單后，作庫(kù)存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫(kù)，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫(kù)，操作及時(shí)準(zhǔn)確； 以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性； 1負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù) 據(jù)和倉(cāng)管員提供的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門(mén)主管； 1 照各個(gè)物料的盤(pán)點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤(pán)點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤(pán)點(diǎn)； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 倉(cāng)存管理 —— 入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn) 合作部門(mén)： 生產(chǎn)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部 第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部） （一）、生產(chǎn)管理模塊 — 生產(chǎn)部經(jīng)理 主要職責(zé)： 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)制定、完 善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖； 傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí) 與計(jì)劃部溝通，共同解決 指導(dǎo)糾正； 確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)的正確性和及時(shí)性； 協(xié)助做好 KPI考核工作。 （二）、采購(gòu)訂單處理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)部門(mén)主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)； 對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確 保編碼的一致性、統(tǒng)一性； 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門(mén)； 當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫(kù)控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)； 跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉； 如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門(mén)主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作； 如發(fā)現(xiàn)本層采
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