erp系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度(參考版)
2025-04-10 05:40本頁(yè)面
【正文】 。 第七章 附則第四十三條 本制度由ERP管理小組負(fù)責(zé)解釋。第三十九條 對(duì)自己的ERP系統(tǒng)操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個(gè)操作員都有一定的權(quán)限，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果難以預(yù)料，而該責(zé)任由原密碼持有者負(fù)責(zé)；第四十條 每個(gè)操作員在使用完電腦、下班或暫時(shí)離開工作崗位時(shí)要習(xí)慣性的退出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)應(yīng)用你的賬號(hào)操作。第三十七條 各相關(guān)職能部門在收到ERP系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第三十八條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),然后由系統(tǒng)管理員組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。第五章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第三十四條 數(shù)據(jù)備份：IT主管必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十八條 具有版權(quán)的信息系統(tǒng)的源程序及設(shè)計(jì)文檔有系統(tǒng)管理員保管。第二十七條 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門要采購(gòu)各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。第二十六條 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如：設(shè)備更新、擴(kuò)充及系統(tǒng)升級(jí)）由系統(tǒng)管理員提出書面報(bào)告和實(shí)施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。第四章 系統(tǒng)維護(hù)制度第二十三條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的管理維護(hù)。第十八條 系統(tǒng)管理（ERP管理員）主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份； 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；第三章 操作管理制度第十九條 嚴(yán)格執(zhí)行ERP系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限，所有操作員的操作權(quán)限必須經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)和副總會(huì)計(jì)師特批后授予權(quán)限；第二十條 所有部門必須嚴(yán)格遵守公司編碼規(guī)則制度，嚴(yán)禁私自創(chuàng)建、改變編碼；第二十一條 除軟件供應(yīng)商實(shí)施人員外其他操作人員一律不允許不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)或登錄數(shù)據(jù)庫(kù)操作；第二十二條只有ERP操作人員才能上機(jī)使用，其他人員一律不能上機(jī)。 凡報(bào)廢、報(bào)損的財(cái)產(chǎn)，一律按規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門不得擅自處理。 做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。 做好固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)和部門保管員移交手續(xù)，人員調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)，并列
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