基于金蝶k3erp系統(tǒng)之采購管理詳細業(yè)務流程(參考版)
2024-09-10 13:49本頁面
【正文】 《其它出庫單》 Page 18 of 19 4．單據(jù)、報表 采購單據(jù) ? 《供應商調(diào)查表》 FMPD001A：采購員制單 — 采購部長審核 ? 《審核申請表》 FMPD034A：采購員制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān)審批 ? 《供應商開發(fā)申請表》 FMPD035A：采購員制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān)審批 ? 《供應商評估表》 FMPD002A：采購員制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān)審批 ? 《合格供應商申批表》 FMPD036A：采購員制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān) 核實 羅總 審批 ? 《供應商報價單》：供應商蓋章 ? 《 采購報價單 》 ：采購員 ERP 制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān) 核實 羅總審批 — 供推中心文 員維護價格檔案 ? 《 采購申請單 》： PMC 申請單： PMC 制單 — PMC 審核 其它部門申購單： 部門文員制單 — 部門負責人審核 ? 《 采購訂單 》 ： 采購員制單 — 采購部長審核 ? 《供應商送貨單》：供應商 簽字 蓋章 — 采購員簽字 — 倉管員簽字 ? 《特采 申請 單》： 采購員制單 — 采購部長審核 — 各部門會簽 ? 《采購變更聯(lián)絡函》： PMC 計劃員制單 — PMC 主管審核 ? 《采購訂單變更單》： 采購員制單 — 采購部長審核 — ERP 工程師生效 ? 《 采購訂單關閉申請 》：采購員制單 — 采購部長審核 — PMC 確認 ERP 工程師關閉訂單 ? 《采購 退 貨 知單 》：采購員制單 — 采購部長審核 ? 《采購退貨單》：物控文員制單 — 倉管員簽名 — 物控部長審核 采購報表 ? 采購訂單執(zhí)行匯總表、明細表（供應鏈－采購管理－采購訂單） ： 采購主管、采購員 ? 采購訂單全程跟蹤表（供應鏈－采購管理－采購訂單） ： 采購主管、采購員 ? 采購匯總表（供應鏈－采購管理－報表分析） ： 采購主管 ? 采購成本匯總表、明細表（供應鏈－存貨核算－入庫核算） ： 采購主管 委外 單據(jù) ? 《 委外申請單 》 ： PMC 申請單： PMC 制單 — PMC 審核 其它部門申購單：部門文員制單 — 部門負責人審核 ? 《 委外訂單 》 （普通、返修） ： 采購員制單 — 采購部長審核 ? 《采購變更聯(lián)絡函》： PMC 計劃員制單 — PMC 主管審核 ? 《 委外出庫單 》 ：采購員制單 — 采購部長簽字 — 倉管員簽字 — 物控文員審核 ? 《 投料變更單 》 ：采購員制單 — 采購部長簽字 ? 《物 料補料報廢單 》 ：采購員制單 — 采購部長審核 產(chǎn)總監(jiān)批準 ? 《 委外退貨 退知單 》 ：采購 員制單 — 采購部長審核 ? 《委外 退貨單》：物控文員制單 — 倉管員簽名 — 物控部長審核 ? 《委外加工費用單》 ： 采購員制單 采購部長審核 ? 《物料報廢單》：采購員制單 — 采購部長審核 — 主管副總審批 ? 《 采購訂單關閉申請 》：采購員制單 — 采購部長審核 — PMC 確認 ERP 工程師關閉訂單 委外報表 ? 委外訂單全程跟蹤表（供應鏈－委外加工－委外訂單）：采購主管、采購員 ? 委外領料明細表（供應鏈－委外加工－委外訂單）：采購員 ? 委外生產(chǎn)領料差異分析（供應鏈－委外加工－生產(chǎn)投料）：采購主管、采購員、財務 Page 19 of 19 ? 材料耗用明細表（供應鏈－委外加工－生產(chǎn)投料）：采購主管、采購員、財務 ? 生產(chǎn)物料報廢統(tǒng)計表（供應鏈－委外加工－生產(chǎn)物料報廢 /補料）：采購主管、采購員、財務 ? 委外加工入庫核算（供應鏈－委外加工－委外入庫）：采購員、財務 ? 委外加工材料匯總表、明細表（供應鏈－委外加工－委外入庫）：采購員 ? 委外加工核銷匯總表、明細表（供應鏈－委外加工－委外入庫）：采購主管、采購員、財務 。 ERP 物控 /文 員 amp?！段馔素泦巍? 若因為供應商原因不良造成不可返修 ， 做報廢處理，要扣除加工費 和材料費用 ,采購部核算損失， 供應商確認后， 用負數(shù)“其他應付單”記錄扣款 沖減應付帳款 。輸出 相關政策 由于供應商原因不良 可返修退貨：采購員根據(jù)質(zhì)量部的不合格檢驗報告及時參照委外 訂單生成“退貨退知單”，采購部長審核后打印給倉庫； ERP 采購 /采購員 采購 /部長 amp。《紅字委外加工出庫單》 ERP工程師根據(jù)“采購變更聯(lián)絡函”和 中 止的委外訂單，查看委外在制品數(shù)量為零后 關閉委外 訂單 ERP ERP/工程師 委外 訂單尾數(shù)關閉：延期 1個月，生產(chǎn)不需要的委外 訂單尾數(shù)，由采購員提出“采 購訂單關閉申請”聯(lián)絡函，PMC審核確認， ERP工程師執(zhí)行手工關閉 注： 一定要在制品數(shù)量為零 的委外訂單 才能關閉 手工 ERP 采購 /采購 員 生產(chǎn)部 /PMC ERP/工程師 amp。《委外 變更聯(lián)絡函》 采購 部根據(jù)“ 委外 變更聯(lián)絡函”在 K3中進行委外訂半單變更； ERP 采購 /采購 員 委外訂單增加：變更后需追加委外材料出庫數(shù)量； ERP 采購 /采購 員 amp。 《委外投料變更單》 Page 16 of 19 委外訂單變更流程 及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 采 購 訂 單 變 更 流 程設 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細 流 程開 始P M C 變 更申 請結(jié) 束生 產(chǎn) 部 / P M C采 購 部 / 采 購 員是 否 取 消 訂 單供 應 商 確 認 變更手 工 關 閉 采 購訂 單取 消 訂 單增 加 O R 減 少采 購 部 / 采 購 員采 購 變 更 聯(lián) 絡函執(zhí) 行 訂 單 變 更采 購 訂 單 變 更通 知 單通 知 供 應 商訂 單 取 消E R P / E R P 工 程 師 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。 《委外訂單》（審核） 如需進行委外投料變更處理，由采購員提出申請，采購部長執(zhí)行投料變更單，不需則跳過此步。《委外訂單 》 （制單） 委外訂單經(jīng)過采購部長審核后，采購員打印委外 訂單傳真給供應商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況 。 ERP 財務 /成本會計 Page 15 of 19 返修委外訂單流程 及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 委 外 返 修 訂 單 流 程設 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ： 對 委 外 件 進 行 返 修 或 改 制 ， 發(fā) 出 委 外成 品 ， 回 來 也 是 委 外 成 品 的 業(yè) 務 處 理部 門 / 崗 位詳 細 流 程開 始委 外 返 修 訂 單生 成結(jié) 束Y E S采 購 部 / 負 責 人委 外 返 修/ 改 制 需求 申 請采 購 訂 單 審 批生 產(chǎn) 部 / P M C物 料 部 / 采 購 員委 外 返 修 訂 單采 購 部 / 采 購 員后 續(xù) 流 程 同 委外 訂 單 審 批 后流 程 一 致投 料 變 更 處 理投 料 變 更 單采 購 部 / 負 責 人N O 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。 《來料檢驗單》、《不良品處理單》、《特采單》 根據(jù)“來料檢驗單”“不良品處理單”做入庫業(yè)務，合格及讓步接收的入良品倉，退貨的入不良品倉； ERP 物控 /文員 amp。 ERP 物控 /文員 amp。 手工 采購 /采購 員 amp。 《委外加工出庫單》（制單） amp。 《委外加工出庫單》（制單） 倉管員
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