【導(dǎo)讀】采購管理詳細(xì)業(yè)務(wù)流程。審核/ERP項目負(fù)責(zé)人：。批準(zhǔn)/副總經(jīng)理：。日期作者版本更改參考。編碼姓名地點和位置。委外訂單流程圖及說明.

　　

【正文】 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細(xì) 流 程開 始P M C 變 更申 請結(jié) 束生 產(chǎn) 部 / P M C采 購 部 / 采 購 員是 否 取 消 訂 單供 應(yīng) 商 確 認(rèn) 變更手 工 關(guān) 閉 采 購訂 單取 消 訂 單增 加 O R 減 少采 購 部 / 采 購 員采 購 變 更 聯(lián) 絡(luò)函執(zhí) 行 訂 單 變 更采 購 訂 單 變 更通 知 單通 知 供 應(yīng) 商訂 單 取 消E R P / E R P 工 程 師 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 PMC計劃員按生產(chǎn)計劃調(diào)整情況提出委外變更申請，編制“委外 變更聯(lián)絡(luò)函”， PMC主管審核打印給采購； 手工 生產(chǎn)部 /PMC amp?！段?變更聯(lián)絡(luò)函》 采購 部根據(jù)“ 委外 變更聯(lián)絡(luò)函”在 K3中進(jìn)行委外訂半單變更； ERP 采購 /采購 員 委外訂單增加：變更后需追加委外材料出庫數(shù)量； ERP 采購 /采購 員 amp。《委外加工出庫單 》 委外訂單減少 或取消 ：變更后則需追回部分材料 或全部材料退回 ； ERP 采購 /采購 員 amp?！都t字委外加工出庫單》 ERP工程師根據(jù)“采購變更聯(lián)絡(luò)函”和 中 止的委外訂單，查看委外在制品數(shù)量為零后 關(guān)閉委外 訂單 ERP ERP/工程師 委外 訂單尾數(shù)關(guān)閉：延期 1個月，生產(chǎn)不需要的委外 訂單尾數(shù)，由采購員提出“采 購訂單關(guān)閉申請”聯(lián)絡(luò)函，PMC審核確認(rèn)， ERP工程師執(zhí)行手工關(guān)閉 注： 一定要在制品數(shù)量為零 的委外訂單 才能關(guān)閉 手工 ERP 采購 /采購 員 生產(chǎn)部 /PMC ERP/工程師 amp?！段?訂單關(guān)閉申請》 Page 17 of 19 委外訂單退貨流程 圖及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 委 外 退 貨 流 程設(shè) 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細(xì) 流 程開 始采 購 部 / 采 購 員參 照 委 外 訂 單生 成 退 貨 通 知單結(jié) 束退 貨 通 知 單實 物 退 回 至 供應(yīng) 商紅 字 外 購 入 庫單質(zhì) 檢 判 定可 返 工 否Y E SN O委 外 商 不 良品 及 時 處 理委 外 材 料費 及 加 工損 失 核 算委 外 物料 報 廢申 請實 物 報 廢 處 理或 供 商 收 回其 它 出 庫 單沖 減 應(yīng) 付 帳 款其 它 應(yīng) 付 單材 料 、 加 工 費用 單采 購 部 / 采 購 員物 控 部 / 文 員財 務(wù) 部 / 應(yīng) 付 會 計采 購 部 / 采 購 員物 料 報 廢 單 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 由于供應(yīng)商原因不良 可返修退貨：采購員根據(jù)質(zhì)量部的不合格檢驗報告及時參照委外 訂單生成“退貨退知單”，采購部長審核后打印給倉庫； ERP 采購 /采購員 采購 /部長 amp?！锻素浲ㄖ獑巍? 物控根據(jù)“退貨通知單”生成“紅字委外入庫單”處理實物退貨； ERP 物控 /文 員 amp。《委外退貨單》 若因為供應(yīng)商原因不良造成不可返修 ， 做報廢處理，要扣除加工費 和材料費用 ,采購部核算損失， 供應(yīng)商確認(rèn)后， 用負(fù)數(shù)“其他應(yīng)付單”記錄扣款 沖減應(yīng)付帳款 。負(fù)數(shù)其他應(yīng)付單可以與采購發(fā)票一起核銷。 ERP 物控 /文 員 amp?！恫少?fù)素泦巍? 委外物料的報廢，由采購員提出申請，采購部長審核，主管副總審批后 ，倉庫用“其它出庫單”出庫當(dāng)廢品處理或供應(yīng)商收回 ERP 采購 /采購員 采購 /部長 物控 /文 員 《 委外 物料報廢單》 amp?！镀渌鰩靻巍? Page 18 of 19 4．單據(jù)、報表 采購單據(jù) ? 《供應(yīng)商調(diào)查表》 FMPD001A：采購員制單 — 采購部長審核 ? 《審核申請表》 FMPD034A：采購員制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān)審批 ? 《供應(yīng)商開發(fā)申請表》 FMPD035A：采購員制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān)審批 ? 《供應(yīng)商評估表》 FMPD002A：采購員制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān)審批 ? 《合格供應(yīng)商申批表》 FMPD036A：采購員制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān) 核實 羅總 審批 ? 《供應(yīng)商報價單》：供應(yīng)商蓋章 ? 《 采購報價單 》 ：采購員 ERP 制單 — 采購部長審核 — 生產(chǎn)總監(jiān) 核實 羅總審批 — 供推中心文 員維護(hù)價格檔案 ? 《 采購申請單 》： PMC 申請單： PMC 制單 — PMC 審核 其它部門申購單： 部門文員制單 — 部門負(fù)責(zé)人審核 ? 《 采購訂單 》 ： 采購員制單 — 采購部長審核 ? 《供應(yīng)商送貨單》：供應(yīng)商 簽字 蓋章 — 采購員簽字 — 倉管員簽字 ? 《特采 申請 單》： 采購員制單 — 采購部長審核 — 各部門會簽 ? 《采購變更聯(lián)絡(luò)函》： PMC 計劃員制單 — PMC 主管審核 ? 《采購訂單變更單》： 采購員制單 — 采購部長審核 — ERP 工程師生效 ? 《 采購訂單關(guān)閉申請 》：采購員制單 — 采購部長審核 — PMC 確認(rèn) ERP 工程師關(guān)閉訂單 ? 《采購 退 貨 知單 》：采購員制單 — 采購部長審核 ? 《采購?fù)素泦巍罚何锟匚膯T制單 — 倉管員簽名 — 物控部長審核 采購報表 ? 采購訂單執(zhí)行匯總表、明細(xì)表（供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單） ： 采購主管、采購員 ? 采購訂單全程跟蹤表（供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單） ： 采購主管、采購員 ? 采購匯總表（供應(yīng)鏈－采購管理－報表分析） ： 采購主管 ? 采購成本匯總表、明細(xì)表（供應(yīng)鏈－存貨核算－入庫核算） ： 采購主管 委外 單據(jù) ? 《 委外申請單 》 ： PMC 申請單： PMC 制單 — PMC 審核 其它部門申購單：部門文員制單 — 部門負(fù)責(zé)人審核 ? 《 委外訂單 》 （普通、返修） ： 采購員制單 — 采購部長審核 ? 《采購變更聯(lián)絡(luò)函》： PMC 計劃員制單 — PMC 主管審核 ? 《 委外出庫單 》 ：采購員制單 — 采購部長簽字 — 倉管員簽字 — 物控文員審核 ? 《 投料變更單 》 ：采購員制單 — 采購部長簽字 ? 《物 料補(bǔ)料報廢單 》 ：采購員制單 — 采購部長審核 產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn) ? 《 委外退貨 退知單 》 ：采購 員制單 — 采購部長審核 ? 《委外 退貨單》：物控文員制單 — 倉管員簽名 — 物控部長審核 ? 《委外加工費用單》 ： 采購員制單 采購部長審核 ? 《物料報廢單》：采購員制單 — 采購部長審核 — 主管副總審批 ? 《 采購訂單關(guān)閉申請 》：采購員制單 — 采購部長審核 — PMC 確認(rèn) ERP 工程師關(guān)閉訂單 委外報表 ? 委外訂單全程跟蹤表（供應(yīng)鏈－委外加工－委外訂單）：采購主管、采購員 ? 委外領(lǐng)料明細(xì)表（供應(yīng)鏈－委外加工－委外訂單）：采購員 ? 委外生產(chǎn)領(lǐng)料差異分析（供應(yīng)鏈－委外加工－生產(chǎn)投料）：采購主管、采購員、財務(wù) Page 19 of 19 ? 材料耗用明細(xì)表（供應(yīng)鏈－委外加工－生產(chǎn)投料）：采購主管、采購員、財務(wù) ? 生產(chǎn)物料報廢統(tǒng)計表（供應(yīng)鏈－委外加工－生產(chǎn)物料報廢 /補(bǔ)料）：采購主管、采購員、財務(wù) ? 委外加工入庫核算（供應(yīng)鏈－委外加工－委外入庫）：采購員、財務(wù) ? 委外加工材料匯總表、明細(xì)表（供應(yīng)鏈－委外加工－委外入庫）：采購員 ? 委外加工核銷匯總表、明細(xì)表（供應(yīng)鏈－委外加工－委外入庫）：采購主管、采購員、財務(wù)