【文章內(nèi)容簡介】 報價單 ” ERP 采購 /部長 amp。《報價單》 （審核） 生產(chǎn)總監(jiān)核準(zhǔn)“報價單” 手工 生產(chǎn) /生產(chǎn)總監(jiān) amp?！秷髢r單》（核準(zhǔn) ） 采購主管副總批準(zhǔn)“報價單” 手工 采購主管副總 amp。《報價單》（批準(zhǔn)） 報價單審批完成后，由 供推中心文員對 K3基礎(chǔ) 檔案中采購價格檔案進(jìn)行更 新。 ERP 供推中心 /文員 amp。 供應(yīng)商價格檔案 Page 8 of 19 合格供應(yīng)商 評估流程 圖及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 合 格 供 應(yīng) 商 考 核 流 程設(shè) 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細(xì) 流 程開 始結(jié) 束質(zhì) 量 / 采 購評 分評 估 結(jié) 果供 應(yīng) 商 評 分 表是 否 通 過Y E S采 購 、 質(zhì) 量采 購 部 / 采 購 員繼 續(xù) 交 易 暫 停 交 易A 類 每 月 一 次B 類 每 季 一 次供 應(yīng) 商 提 出評 估N O供 應(yīng) 商 整改 跟 蹤附 表 ： 供 應(yīng) 商 月 考 核 表 F M P D 0 0 5 A供 應(yīng) 商 月 考 核表 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 采購部針對合格的 A類、 B類供應(yīng)商提出評估 ，填寫“供應(yīng)商月考核表” 手工 采購 /采購 員 amp?！?供應(yīng)商月考核表 》（制單） 采購部與質(zhì)量對 A類、 B類供應(yīng)商進(jìn)行評分 手工 采購 、質(zhì)量 /部長 amp?！豆?yīng)商月考核表》（會簽） 將評估結(jié)果錄入 K3系統(tǒng) “供應(yīng)商評分表”，把附表上傳到 K3 ERP 采購 /采購 員 amp。《 供應(yīng)商評分表 》 把評估不合格的供應(yīng)商暫停交易 ERP 采購 /采購 員 Page 9 of 19 樣品需求管理流程 圖及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 樣 品 需 求 管 理 流 程設(shè) 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細(xì) 流 程開 始結(jié) 束樣 品 試 制 申 請樣 品 試 制 申 請單采 購 部 / 采 購 員送 樣 、 收樣采 購 部 / 采 購 員樣 品 交 接樣 品 確 認(rèn)合 格樣 品 確 認(rèn) 單F M Q D 0 7 2 A技 術(shù) 部 / 工 程 師技 術(shù) 部 / 工 程 師附 表 ： 工 作 聯(lián) 絡(luò) 書 F M T D 0 1 3 B不 合 格 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 技術(shù)部根據(jù)新產(chǎn)品提出樣品試制申請，錄入 K3 ERP 技術(shù)部 /工程師 amp。樣品試制申請單《工作聯(lián)絡(luò)書》 采購部通知供應(yīng)商打樣、送樣，并接收樣品 ERP 采購 /采購 員 amp。 樣品收樣 把樣品交給技術(shù)部或質(zhì)量進(jìn)行樣品檢驗 ERP 采購 /采購 員 技術(shù)部 /工程師 amp。 樣品交接 樣品合格后進(jìn)行確認(rèn)封樣 ，把簽字完畢的的“樣品確認(rèn)單”上傳到 K3 ERP 采購 /采購 員 amp。 《樣品確認(rèn)單》 Page 10 of 19 3． 采購 和 委外 業(yè)務(wù) 管理 流程 采購訂單 流程 圖及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 采 購 訂 單 流 程設(shè) 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細(xì) 流 程開 始采 購 訂 單 生 成M R P 需 求采 購 申 請各 部 門 / 文 員各 部 門 / 主 管采 購 部 / 負(fù) 責(zé) 人采 購 收 貨 通 知采 購 訂 單 跟 催Y E S采 購 請 購 單安 全 庫 存需 求 采 購申 請手 工 采 購申 請采 購 申 請審 批采 購 訂 單 審 批采 購 入 庫生 產(chǎn) 部 / P M C抽 檢 O R 全 檢合 格物 控 部 / 文 員采 購 訂 單采 購 入 庫 單外 購 入 庫 單N O送 貨 單 簽名 確 認(rèn)來 料 檢 驗結(jié) 束供 應(yīng) 商 送 貨 單退 貨 流 程讓 步 接 收O R 挑 選使 用不 合 格采 購 部 / 采 購 員免 檢采 購 部 / 采 購 員質(zhì) 量 部 / 檢 驗 員物 控 部 / 文 員 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 根據(jù)不同的物料類型 ? 生產(chǎn)用物料由物料需求運(yùn)算模塊自動生成采購申請， PMC審核后打印給采 購部 ； ? 安全庫存控制的物料， 由 PMC生成 采購申請， 審核后打印給采購； ? 非生產(chǎn)物料，由申請人手工錄入采購 申請，并由各部門負(fù)責(zé) 對采購申請單進(jìn)行審核 后打印給采購； ERP 生產(chǎn)部 /PMC 各部門 /文員 amp?！恫少徤暾垎?》 采購員依據(jù)采購申請單、采購價格，選擇供應(yīng)商生成 ERP 采購 /采購 員 amp。 《 采購訂單 》 （制單） Page 11 of 19 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 采購訂單 。 采購訂單經(jīng)過采購經(jīng)理審核后，采購員打印采購訂單傳真給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況 。 ERP 采購 /采購部長 技術(shù)部 /工程師 amp。 《采購訂單》（審核） 供應(yīng)商送貨到達(dá)后，由采購員依據(jù)采購訂單， 在“供應(yīng)商送貨單”簽名確認(rèn)訂單號。 手工 采購 /采購 員 amp。 《供應(yīng)商送貨單》 物控收貨后， 根 據(jù)倉管員確認(rèn)的“供應(yīng)商送貨單” 開具“收料通知單”， 免檢的物料直接做入庫，抽檢或全檢的物料 交質(zhì)檢部對物料進(jìn)行檢驗。 ERP 物控 /文員 amp。 《采購入庫 單》 根據(jù)“收料通知單”對物料進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果錄入“來料檢驗單 ”，判定合格物料，交倉管員辦理入倉，不合格 物料通知采購部門處 理 ，視生產(chǎn)情況退貨或申請?zhí)夭?； ERP 質(zhì)量部 /檢驗員 amp。 《 來料 檢驗單》 、《 不良品處理單》 、《特采單》 根據(jù)“來料檢驗單”“不良品處理單”做入庫 業(yè)務(wù) ，合格及讓步接收的入良品倉，退貨的入不良品倉； ERP 物控 /文員 amp。 《外購入庫單》 采購訂單變更 圖及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 采 購 訂 單 變 更 流 程設(shè) 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細(xì) 流 程開 始P M C 變 更申 請結(jié) 束生 產(chǎn) 部 / P M C采 購 部 / 采 購 員是 否 取 消 訂 單供 應(yīng) 商 確 認(rèn) 變更手 工 關(guān) 閉 采 購訂 單取 消 訂 單增 加 O R 減 少采 購 部 / 采 購 員采 購 變 更 聯(lián) 絡(luò)函執(zhí) 行 訂 單 變 更采 購 訂 單 變 更通 知 單通 知 供 應(yīng) 商訂 單 取 消E R P / E R P 工 程 師 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 PMC計劃員補(bǔ)生產(chǎn)計劃調(diào)整情況提出采購變更申請，編 手工 生產(chǎn)部 /PMC amp?！?采購變更聯(lián)絡(luò)函 》 Page 12 of 19 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 制“采購變更聯(lián)絡(luò)函”， PMC主管審核打印給采購； 采購部 根據(jù)“采購變更聯(lián)絡(luò)函”在 K3中錄入“采購變更通知單”