家紡公司erp采購業(yè)務流程管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-12 15:20 本頁面
【文章內容簡介】 流程說明 描述每一活動步驟 表 2流程編號 :TYCG0101 流程名稱 :普通采購申請審批 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時間（及時 或 按需） 備注 01 申報部門主管 審核 申報部門主管 審核采購申請單 按需 系統外 02 采 購主管 審核 采購 主管審核的采購申請單 系統外 03 總經理 審核 總經理 審核的采購申請單 系統外 采購訂單變更流程 采 購 訂 單 變 更 流 程 （ T Y C G 0 1 0 2 ）供應商采購主管采購員開 始提 出 變 更 申 請 訂 單 變 更變 更 后 的 采 購 訂 單審 核變 更 后 的 采 購 訂 單通 過不 通 過 圖 3 流程編號 :TYCG0102 流程名稱 :采購訂單變更 流程 采購訂單變更 流程說明 描述每一活動步驟 表 3流程編號 :TYCG0102 流程名稱 :采購訂單變更 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時間（及時 或 按需） 備注 01 采購員 提出變更申請 提出變更申請進行訂單變更 按需 系統外 02 采購員 變更后的采購訂單 變更后的采購訂單 系統內 03 采購主管 審核 審核變更后的采購訂單 (系統外 )不通過則返回 02，通過則將（系統內）變更后的采購訂單 傳給供應商 采購退貨流程 圖 4 流程編號 :TYCG0103 流程名稱 ：采購退貨流程 采購退貨 流程說明 描述每一活動步驟 表 4流程編號 TYCG0103 流程名稱 :采購退貨 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時間（及時 或 按需） 備注 01 采購 業(yè)務員 采購退貨單 提出退貨申請 填寫采購退貨單 按需 系統內 02 采購 業(yè)務員 采購退貨單 打印采購退貨單 系統內 03 采購主管 審核 審核 審核打印的采購退貨單 系統外 04 倉庫管理員 紅字入庫單 審核通過倉庫管理員 參照采購退貨單生成紅字入庫單 ( 系統內 )O/P紅字入庫單 同時 給 供應商和財務課 05 供應商 紅字發(fā)票 開具紅字發(fā)票 (系統外 )紅字入庫單輸出給供應商判斷是否已開票。否，流程結束。 是06。 06 采購會計 I/P 采購紅字發(fā)票 填寫采購紅字發(fā)票 系統內 07 財務 部 系統外 系統外 進入付 款 流程 采購開票流程
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