采購內部業(yè)務流程(編輯修改稿)
2025-05-12 01:10 本頁面
【文章內容簡介】 號及名稱遵循法律目標財務報告目標營運目標經營決策風險違反法律風險財務報告失真資產安全受到威脅營私舞弊風險點編號具體描述C完整性控制A準確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1供應商評估信息不完整、不準確214。214。保證被評估供應商的信息完整、準確1． 品質管理部文員錄入系統(tǒng)無法直接導出的考核項目數(shù)據(jù)2．采購部文員錄入供應商評估表內的系統(tǒng)無法直接導出的考核項目數(shù)據(jù)采購品質管理制度第二十七條214。214。214。214。保證被評估供應商的信息完整、準確供應商評估員從SAP中導出《供應商評估表》，評估表中的內容應包括：供應商商品貢獻率、送貨準確率、及時率等，并對評估表進行再整理采購品質管理制度第二十七條風險控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務流程名稱：采購管理 業(yè)務流程編碼：當前子流程名稱：供應商評估 當前子流程編碼：控制點編號經營目標風險類別風險描述控制目標的類型控制目標具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標財務報告目標營運目標經營決策風險違反法律風險財務報告失真資產安全受到威脅營私舞弊風險點編號具體描述C完整性控制A準確性控制V有效性控制R接觸性控制2,1214。214。2未能對供應商進行合理、準確的評估214。214。保證對供應商的評估是合理、準確的品質管理部品質管理主管、品庫存管理部分銷資源主管、采購部成品采購專員、采購部輔料采購專員對導出的《供應商評估表》進行整合和分析，得出并提交《供應商績效評估表》采購品質管理制度第二十七條214。214。214。214。保證對供應商的評估是合理、準確的1．采購部經理、庫存管理部經理審批《供應商績效評估表》。2．品質管理部經理審批《供應商績效評估表》。采購品質管理制度第二十七條風險控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務流程名稱：采購管理 業(yè)務流程編碼：當前子流程名稱：供應商評估 當前子流程編碼：控制點編號經營目標風險類別風險描述控制目標的類型控制目標具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標財務報告目標營運目標經營決策風險違反法律風險財務報告失真資產安全受到威脅營私舞弊風險點編號具體描述C完整性控制A準確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。2未能對供應商進行合理、準確的評估214。214。保證對供應商的評估是合理、準確的商品總監(jiān)復核《供應商績效評估表》214。214。214。214。保證對供應商的評估是合理、準確的商品總監(jiān)再次復核匯總后的《供應商績效評估表》214。214。214。214。保證對供應商的評估是合理、準確的供應鏈系統(tǒng)副總裁復核《供應商績效評估表》214。214。3供應商評估表經過有效審批214。保證對供應商評估表經過有效的審批董事長審批《供應商績效評估表》214。214。4未能有效的使用供應商評估結果214。214。保證能有效的使用供應商的評估結果供應商評估員根據(jù)《供應商績效評估表》，修改供應商等級等數(shù)據(jù)采購品質管理制度第二十八條月度采購計劃計劃采購協(xié)議維護物流中心收貨采購訂單采購訂單供應商進行下達采購訂單的操作產品庫存管理管理員產品庫存管理部管理員貨物已到收貨地址進行發(fā)送貨物的操作供應商不通過通過確認系統(tǒng)采購訂單產品采購訂單產品采購訂單確認系統(tǒng)中采購訂單確認采購訂單產品采購訂單產品采購訂單審核計劃外產品采購訂單（采購主管）不同意同意庫存管理部經理審核計劃外采購訂單（庫存管理部經理） 經理）不同意同意產品庫存管理（管理主管）產品采購訂單庫存管理部經理產品庫存管理部分銷管理員打印計劃內產品采購訂單產品采購訂單產品采購訂單審核計劃內采購訂單打印計劃外采購訂單產品庫存管理部管理員采購計劃外采購訂單創(chuàng)建采購訂單采購訂單庫存管理理員庫存管理分銷管理員采購申請已提出非常采購申請采購計劃內創(chuàng)建采購訂單 風險控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務流程名稱：采購管理 業(yè)務流程編碼：當前子流程名稱：食品采購訂單處理 當前子流程編碼： 控制點編號經營目標風險類別風險描述控制目標的類型控制目標具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號及名稱遵循法律目標財務報告目標營運目標經營決策風險違反法律風險財務報告失真資產安全受到威脅營私舞弊風險點編號具體描述C完整性控制A準確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1食品采購沒有有效的采購訂單214。保證所有的采購都有有效的訂單庫存管理員參照采購計劃，和供應商溝通確認送貨數(shù)量、時間，及時制定采購訂單采購庫存管理制度第 條214。214。214。保證所有的采購都有有效的訂單庫存管理部訂單員根據(jù)實際情況，并和供應商溝通，及時制定計劃外
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