超市標準采購業(yè)務(wù)流程圖(編輯修改稿)
2025-01-22 17:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采 購 及 總 經(jīng) 理 信 息部每周進行一次檢查，已入場三個月供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜 信息部列〈供應(yīng)商經(jīng)營情況一覽表〉 編號、供應(yīng)商名稱、進場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額…… 采購部簽署是否保留意見并交采購總監(jiān)確認簽名 通知：采購部、財務(wù)部、營運部、信息部該供應(yīng)商轉(zhuǎn)正 采購部將該供應(yīng)商資料訂為不可訂或不可進 退貨流程 采購部書面填報各廠家特別費用清單 財務(wù)部匯總并收取廠家各項費用 總經(jīng)理簽名是否保留 財務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款 通知信息部：淘汰供應(yīng)商名單及最后期限 信息部檢查是否按時完成 7 彩虹超市租賃結(jié)算流程 每月指 定交款日期，租賃供應(yīng)商到財務(wù)部交租金 財務(wù)部根據(jù)合同查驗應(yīng)收租金額 收取租賃供應(yīng)商各種雜費及租賃費用 財務(wù)列《未交款供應(yīng)商明細》交采購部催交 本月收款工作到期后，財務(wù)部將各表交至指定部門 《已交款供應(yīng)商明細表》 《未交款供應(yīng)商明細表》 《合同已到期供應(yīng)商明細表 》 財務(wù)部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表 采購部書面填報各供應(yīng)商特別費用清單 總 經(jīng) 理 采購總監(jiān) 采 購 部 營 運 部 8 彩虹超市聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算流程 否 是 否 是 是 否 每月指定對帳日期，聯(lián)營供應(yīng)商到財務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額 通知采購部、營運部、財務(wù) 部淘汰供應(yīng)商 總經(jīng)理簽名同意 采購部經(jīng)理簽名提出處理意見 與財務(wù)部進行對帳，核對柜臺每日交款項（營業(yè)額） 收取聯(lián)營供應(yīng)商各種雜費
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