采購業(yè)務(wù)流程管理制度(編輯修改稿)
2025-01-20 04:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的 “材料采購單 ”后，應(yīng)以 “訂購單 ”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商在 “送貨單 ”上注明 “請購單編號 ”及 “包裝方式 ”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在 “材料采購單 ”上署名 “分批交貨 ”以供識別。 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在 “材料采購單 ”上署名 “暫借款采購 ”，以供識別。 第 六 條整理付款 1． 原 輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單 ，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計(jì)部門。 2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第 七 條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供 1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。 2．采購部門應(yīng)就
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1