采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理制度(編輯修改稿)
2025-01-20 04:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的 “材料采購(gòu)單 ”后，應(yīng)以 “訂購(gòu)單 ”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在 “送貨單 ”上注明 “請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) ”及 “包裝方式 ”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在 “材料采購(gòu)單 ”上署名 “分批交貨 ”以供識(shí)別。 (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在 “材料采購(gòu)單 ”上署名 “暫借款采購(gòu) ”，以供識(shí)別。 第 六 條整理付款 1． 原 輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單 ，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。 2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第 七 條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 1．采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 2．采購(gòu)部門應(yīng)就
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