采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理制度-wenkub
2022-12-26 04:24:36 本頁(yè)面
【正文】 價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 理。 (三 )采購(gòu)經(jīng) 辦人員接到 “材料采購(gòu)單 ”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在 “材料采購(gòu)單 ”上署名 “暫借款采購(gòu) ”，以供識(shí)別。 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第 七 條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 1．采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充 1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。 第 八 條質(zhì)量
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