采購業(yè)務流程管理制度-wenkub
2022-12-26 04:24:36 本頁面
【正文】 價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 理。 (三 )采購經(jīng) 辦人員接到 “材料采購單 ”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在 “材料采購單 ”上署名 “暫借款采購 ”，以供識別。 價格及質量的復核 第 七 條價格復核與市場行情資料提供 1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 采購主、輔料管理制度補充 1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。然后到財務部辦理報銷手續(xù)。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務部辦理結算手續(xù)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。 第 八 條質量
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