采購管理制度與工作流程-wenkub
2022-08-20 07:13:31 本頁面
【正文】 助理（核對(duì)合同）計(jì)劃排單業(yè)務(wù)、銷售部提出采購需求； PMC編制BOM表/物料編碼/外購指令單；，由采購部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批； 審批通過后，由各責(zé)任采購下單。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。 供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。 深圳XXXXX有限公司采購管理制度與工作流程目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，保障公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，特制定本制度。 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。 交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。申請(qǐng)付款流程：根據(jù)供應(yīng)商帳期限財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)付款總經(jīng)理審批采購對(duì)賬采購 采購商品入庫后，做應(yīng)付款對(duì)賬、及請(qǐng)款申請(qǐng)； 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不
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