采購業(yè)務流程管理制度-資料下載頁
2024-12-15 04:24本頁面
【導讀】1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，通知請購部門依需要提出請購。、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。更時，應立即修正。查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。材料需按款號標明分包包裝。名“分批交貨”以供識別。商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。款，否則僅依訂貨數(shù)付款。料，作為材料批準價格的參考。用、質(zhì)量檢驗等)。附異常情況報告資料，通知有關(guān)部門處理。供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作。供應商需要結(jié)款時，應憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或。收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務部辦理結(jié)算手續(xù)。
【正文】 作往來帳。供應商需要結(jié)款時，應憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務部辦理結(jié)算手續(xù)。 附： 供應商流程圖 采購流程圖 供應商流程圖 供應商資訊收集 基本資料收集 實施調(diào)查 采 購 列入合格名冊 資質(zhì)評定 評 審 估 交 貨 合格 不合格 采購流程 合格 不合格 淘汰 評審 鑒 部門 采購申請計劃 采購計劃 庫房核實 審批 采購實施 直接采購 合同、協(xié)議采購 合格 不合格 領(lǐng)用 退貨或換貨 庫房入庫
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