公司采購流程管理制度-資料下載頁
2025-11-06 12:37本頁面
【正文】 物料運達公司后，采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨或搬運。③質(zhì)檢部門未及時驗收的物料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接收； ④質(zhì)檢部門已經(jīng)檢驗的物料及時入庫，并及時出具入庫清單；第五篇：公司采購流程管理制度（最新版）公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。一、請購極其規(guī)定請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。請購單的要素完整的請購單應包括以下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目（3）請購的用途（4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料（6）請購物品的需求時間（7）請購如有特殊請備注（8）請購單填寫人（9）請購部門主管（10）請購單審核人（11）采購副總審核（12）財務審核人（13）公司總經(jīng)理請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；（3）涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補。（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。三、詢價及其規(guī)定詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購；詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；四、比價、議價對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；五、合同的簽訂及其規(guī)定合同正文應包含的要素（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）質(zhì)量保證期（6）其他約定合同簽訂及其規(guī)定（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；合同執(zhí)行（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；六：報驗與入庫供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。—END—
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