采購管理制度及采購流程-資料下載頁
2025-04-12 04:40本頁面
【正文】 達到付款條件的合同在付款時應按財務部要求填寫相關資金支出、付款的審批表單，巡簽完畢后提交財務部付款。l 財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。 （3）合同執(zhí)行l(wèi) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。l 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約。l 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。 （七）驗收入庫與退貨 （1）驗收流程 （2）報驗l 供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收。l 對于不同類型的物品驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。l 質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時進行質檢，并出具質檢結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任。l 用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。 （3）入庫l 公司所有的生產材料、設備入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收。l 采購的物品在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。l 質檢部門未及時驗收的，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受，并妥善保管。l 質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單。l 質檢合格后的固定資產及服務按照公司規(guī)定不入庫。 （4）退、換貨l 質檢部門驗收不合格的物品，由采購負責人與供應商進行協(xié)調，辦理退、換貨。并將不合格物品名稱、規(guī)格、原因等進行細分類標注并建立不合格采購品名錄，做為供應商管理評估的依據。l 因退、換貨延長物品到貨期限的，要及時告知請購部門。如急需，根據具體情況做其它應對準備。
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