采購管理制度及采購流程(參考版)
2025-04-15 04:40本頁面
【正文】 。l 因退、換貨延長物品到貨期限的，要及時告知請購部門。 （4）退、換貨l 質(zhì)檢部門驗(yàn)收不合格的物品，由采購負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，辦理退、換貨。l 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單。l 采購的物品在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。l 質(zhì)檢部門在接到采購部報驗(yàn)通知后應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)檢，并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。 （七）驗(yàn)收入庫與退貨 （1）驗(yàn)收流程 （2）報驗(yàn)l 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收。l 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約。l 財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。l 按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。 （六）付款及合同執(zhí)行 （1）付款流程 （2）付款規(guī)定l l 合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查。l l 與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款。l 詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求。l 如物品訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點(diǎn)的情況時，務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)。l 如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任。l 其他約定。l 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。l 質(zhì)量保證期。l 付款方式。l 包裝要求，備品備件包裝運(yùn)輸要求。 （五）合同的簽訂及其規(guī)定 （1）合同正文應(yīng)包含的要素l 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)。l 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。 （四
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