采購業(yè)務流程及管理制度(參考版)
2025-04-15 04:39本頁面
【正文】 與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神；做好下屬的管理工作。2. 按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我商場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；3. 負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）；市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略；依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理、副總、總經(jīng)理簽字，然后到財務部辦理結算手續(xù)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。然后到財務部辦理報銷手續(xù)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。 采購主、輔料管理制度補充 1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
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