采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理制度(參考版)
2024-12-19 04:24本頁(yè)面
【正文】 供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。 采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充 1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。 第 八 條質(zhì)量復(fù)核 采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等 )。 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第 七 條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 1．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在 “材料采購(gòu)單 ”上署名 “暫借款采購(gòu) ”，以供識(shí)別。 第 五 條訂購(gòu) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的 “材料采購(gòu)單 ”后，應(yīng)以 “訂購(gòu)單 ”向廠(chǎng)商訂購(gòu)，并以電話(huà)或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在 “送貨
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