【正文】 P161 42 / 42。 第 二 聯(lián)：送采購(gòu)單位存盤備查。6. 驗(yàn)收單位接到驗(yàn)收合格之驗(yàn)收單后，連同供貨商發(fā)票送貨單依核決權(quán)限送呈簽核。 4. 驗(yàn)收單位辦理驗(yàn)收時(shí)應(yīng)先查閱『訂購(gòu)單』，核對(duì)其數(shù)量、金額無誤后填『驗(yàn)收單』 (附表 P13)，注明驗(yàn)收日期、訂購(gòu)單日期號(hào)碼、料號(hào)、品名規(guī)格及交貨數(shù)量等數(shù)據(jù) 后送請(qǐng)購(gòu)單位辦理質(zhì)量驗(yàn)收。 P151 十六、非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品之驗(yàn)收作業(yè) 十六、非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品之驗(yàn)收作業(yè) P161. 本作業(yè)程序適用于非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品之驗(yàn)收作業(yè)。 第 三 聯(lián)：送請(qǐng)購(gòu)單位依編號(hào)順序存盤，并作為驗(yàn)收核對(duì)之依據(jù)。4. 『訂購(gòu)單』一式四聯(lián)經(jīng)核準(zhǔn)后，『請(qǐng)購(gòu)單』、『詢比議價(jià)呈核表』由采購(gòu)單位存盤備 查，如為國(guó)外采購(gòu)則依國(guó)外訂購(gòu)作業(yè)辦理訂購(gòu)事宜，如為國(guó)內(nèi)采購(gòu)，則將『訂購(gòu)單』 分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位與請(qǐng)購(gòu)單位核對(duì)后存盤備查。 P141 十五、非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品之訂購(gòu)作業(yè) 十五、非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品之訂購(gòu)作業(yè) P151. 本作業(yè)程序適用于非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品之訂購(gòu)作業(yè)。 第 二 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位存盤備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)總務(wù)單位 (二)會(huì)計(jì)單位3. 請(qǐng)購(gòu)單位依實(shí)際需求填『請(qǐng)購(gòu)單』(附表P11)注明請(qǐng)購(gòu)單位、需求日期、品名、單位、需 求量等數(shù)據(jù)，依核決權(quán)限送呈簽核。 其后續(xù)作業(yè)詳見『財(cái)務(wù)管理出納支出作業(yè)』。每月按供貨商匯總于 次月一次支付之184。184。送單位主管簽核后184。應(yīng)即將『驗(yàn)收單』輸入計(jì)算機(jī)(應(yīng)付帳款管理系統(tǒng))184。不得按銷貨退回或折讓處理。如于次月使發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。如有錯(cuò)誤不得任意刪改184。(六) 營(yíng)業(yè)稅屬應(yīng)稅(七) 統(tǒng)一發(fā)票應(yīng)蓋妥供貨商之『統(tǒng)一發(fā)票專用章』(八) 前項(xiàng)供貨商名稱應(yīng)與實(shí)際交貨之供貨商相符184。應(yīng)審核其記載 是否符合下列規(guī)定:(一) 買 受 人: 耕宇股份有限公司(二) 統(tǒng)一編號(hào):12479560(三) 開立發(fā)票日期:應(yīng)與交貨或預(yù)付貨款之日期相同(四) 品名及數(shù)量:應(yīng)與所購(gòu)材料商品相符(五) 單價(jià)及金額:審核單價(jià)是否與訂購(gòu)單或異動(dòng)事項(xiàng)通知單相符184。 184。 第 三 聯(lián)：連同『驗(yàn)收單』、『驗(yàn)退通知單』、『特采認(rèn)證單』依編號(hào)順序由采購(gòu)單位存盤。4 .采購(gòu)單位依據(jù)『驗(yàn)收單』、『驗(yàn)退通知單』、『特采認(rèn)證單』填『索賠通知單』 (Credit Note)一式三聯(lián)(附表 P09)注明編號(hào)、日期、供貨商名稱、訂購(gòu)單號(hào)碼、驗(yàn)收 單號(hào)碼、處理情形、索賠或扣款金額，經(jīng)單位主管簽核后，分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位據(jù)以填折讓單或索賠款收入入帳事宜。P 11－1 十二、索賠作業(yè) 十二、索賠作業(yè) P121 .本作業(yè)程序適用于采購(gòu)材料、商品及固定資產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收不符之索賠作業(yè)。 第 四 聯(lián)：送采購(gòu)單位存盤備查。 第 二 聯(lián)：送品管單位作為驗(yàn)收之依據(jù)并存檔備查。6 .不良品經(jīng)判定以特采方式處理收料時(shí)，另填寫『特采認(rèn)證單』一式四聯(lián) (附表 P08)， 注明編號(hào)、日期、供貨商名稱、材料、商品名稱及編號(hào)、進(jìn)料日期、特采方式、數(shù)量 、特采原因、不良內(nèi)容及建議事項(xiàng)，送相關(guān)單位主管簽核決定特采之處理方式后184。 第 三 聯(lián)：送采購(gòu)單位據(jù)以轉(zhuǎn)銷訂購(gòu)單及聯(lián)絡(luò)客戶。若不良品經(jīng)判定拒受后送倉(cāng)儲(chǔ)單位辦理退貨 ，經(jīng)單位主管簽核后，一式四聯(lián)分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位入帳附于傳票后。 第 三 聯(lián)：送品管單位存盤備查。分送如下: 第 一 聯(lián) : 送采購(gòu)單位據(jù)以轉(zhuǎn)銷訂購(gòu)單及聯(lián)絡(luò)客戶。P101十一、質(zhì)量驗(yàn)收不符作業(yè) 十一、質(zhì)量驗(yàn)收不符作業(yè) P111 .本作業(yè)程序適用于采購(gòu)材料及商品之質(zhì)量驗(yàn)收不符作業(yè)。2 .本作業(yè)程序之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉(cāng)儲(chǔ)單位 (二)采購(gòu)單位3 .倉(cāng)儲(chǔ)單位辦理驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，如系供貨商超交，應(yīng)通知采購(gòu)單位，了解超交之 原因決定是否收料，如超交部份拒收，采購(gòu)單位應(yīng)通知供貨商限期取回．如超交數(shù)準(zhǔn) 予收料，則將實(shí)收數(shù)填入『驗(yàn)收單』辦理質(zhì)量驗(yàn)收其后續(xù)作業(yè)詳『驗(yàn)收作業(yè)』。10 .采購(gòu)單位收到『驗(yàn)收單』并于窗體上加注單價(jià)、金額、營(yíng)業(yè)稅、應(yīng)付金額及付款條 件，如注明補(bǔ)貨或扣款者，應(yīng)即通知廠商，其后續(xù)作業(yè)詳見『索賠作業(yè)』。 第 三 聯(lián)：送采購(gòu)單位存盤備查。9 .倉(cāng)儲(chǔ)單位收到品管或使用單位簽注合格之『驗(yàn)收單』將交貨量及累計(jì)交貨量填入送單 位主管簽核后，分送如下： 第 一 聯(lián) : 送會(huì)計(jì)單位依序存盤備查。8 .品管單位檢驗(yàn)后于『驗(yàn)收單』上簽注驗(yàn)收意見后送回倉(cāng)儲(chǔ)單位并將驗(yàn)收結(jié)果登入『進(jìn)料 檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表』(附表 P06)。6 .卸貨完畢后，倉(cāng)儲(chǔ)單位應(yīng)核對(duì)『訂購(gòu)單』、『異動(dòng)事項(xiàng)通知單』登載之?dāng)?shù)量，如數(shù)量 不相符則依規(guī)定辦理收料或退貨，其作業(yè)詳『數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè)』。4 .供貨商交貨時(shí)，門禁人員應(yīng)就供貨商交貨卡車數(shù)據(jù)輸入進(jìn)出廠登記薄，并通知倉(cāng)儲(chǔ)單 位收料。 P08－1 九、驗(yàn)收作業(yè)  九、驗(yàn)收作業(yè) P