采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-04-18 04:39本頁(yè)面
【正文】 2．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 1．材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門(mén)。 (二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“物品采購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。1采購(gòu)部沒(méi)有采購(gòu)到物品，反饋給需求部門(mén)，需求部門(mén)根據(jù)要求填寫(xiě)替代品申請(qǐng)。采購(gòu)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃。主管副總經(jīng)理辦公室對(duì)上報(bào)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審批，符合要求的予以批準(zhǔn)，否則不予批準(zhǔn)。 總務(wù)部經(jīng)理對(duì)提交的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，符合要求的予以批準(zhǔn)，否則不予批準(zhǔn)。 總務(wù)部對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行查實(shí)。 五. 采購(gòu)計(jì)劃審批流程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理分管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總務(wù)經(jīng)理采購(gòu)辦公室需求部門(mén)審批審批審核審核采購(gòu)到所需物品制定預(yù)算表采購(gòu)執(zhí)行匯總采購(gòu)需求查實(shí)庫(kù)存1替代品采購(gòu)申請(qǐng)開(kāi)始提出采購(gòu)需求申請(qǐng)1存檔結(jié)束執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)： 需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，并填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。 (三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間
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