采購管理制度及操作流程-文庫吧資料
2024-08-18 17:49本頁面
【正文】 報銷，財務應在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。2特殊采購流程：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)?！安少徫镔Y流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結果、核價意見”。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。 ，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。，應立即通知采購人，以免造成浪費。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。 采購流程 1一般采購流程 ，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。 物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發(fā)部
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