某公司采購管理制度及操作流程(doc)-生產(chǎn)制度表格-文庫吧資料
2024-08-27 08:54本頁面
【正文】 倉庫驗(yàn)收物料并根據(jù)送貨單開具入庫單，入庫單必須注明 PO單號并留存一聯(lián) 財(cái)務(wù)審核入庫單及付款 第二聯(lián) 采 購 對 帳 供 應(yīng) 商 第三聯(lián) 憑入庫單、送貨單、 PO單結(jié)款 請 款 。 四、 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 2. 采購 經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。 、采購 定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 采購 物品 必需 由 倉庫或 使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 （六） 采購 實(shí)施 1.“物品申請表 ”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支 采購 金額或 通 知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。 2. 長期報(bào)價(jià) 采購 ：凡 生產(chǎn)用物料須 選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。 5. 做好平時(shí)的 采購 記錄及 對帳 工作。 3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。 (四 )采購 經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 2. 各 采購 經(jīng)辦人在 采購 之前必須把 “物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審 核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行 采購 。 采購 ，應(yīng)立即通知 總務(wù) 后勤人員或 采購 部 人 員 ，以免造成不必要的損失。 （二） 采購 申請 購之前， 采購 經(jīng)辦人依照所購物 件 的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求
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