【正文】 務(wù)作為記賬憑證；第三聯(lián)交供貨商（或采購(gòu)人員）作為結(jié)賬憑證。（4）驗(yàn)收程序：①由庫(kù)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”，注明所收物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。（2）驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。同時(shí)，采購(gòu)部還應(yīng)繼續(xù)跟進(jìn)物料的使用情況，做好物料使用情況的反饋記錄。采購(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見(jiàn)，對(duì)幾家供應(yīng)商報(bào)來(lái)的的貨品價(jià)格、質(zhì)量、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定一家信譽(yù)好、品質(zhì)好、價(jià)格低、付款方式好的供應(yīng)商。用電話詢價(jià)時(shí)應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名、職務(wù)等。具體做法如下：采購(gòu)部按照申購(gòu)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間送交供應(yīng)商（至少選擇 3家供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。三、貨比三家工作流程 每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。(4)價(jià)格核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)需注明物品最近一次價(jià)格，采購(gòu)時(shí)原則上不能高于此價(jià)格。（2）數(shù)量核對(duì)：復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。二、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng)采購(gòu)申請(qǐng)單一共三聯(lián)，在經(jīng)審批后，第一聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)，第二聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用，第三聯(lián)部門存檔。（3）經(jīng)營(yíng)中不常備的經(jīng)營(yíng)物料或常備物料，但某一時(shí)使用量超出常規(guī)的庫(kù)存范圍時(shí)可以隨時(shí)出單而不受常規(guī)的限定，此類情況的采購(gòu)可由采購(gòu)部進(jìn)行優(yōu)先采購(gòu)，或在政策規(guī)定的范圍中經(jīng)主管副總同意后，由使用部門在指定地點(diǎn)進(jìn)行緊急采購(gòu)，但價(jià)格不能超過(guò)財(cái)務(wù)規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)。維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程（1）工程部日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部填寫(xiě)申購(gòu)單且申購(gòu)單內(nèi)必須注明以下資料（為減小采購(gòu)的工作量，建議工程部盡量能按月度作出補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，除了根據(jù)突發(fā)的維修事件需要進(jìn)行的及時(shí)、零星采購(gòu)之外）：①貨品名稱、規(guī)格 ②平均每月消耗量 ③庫(kù)存數(shù)量④最近一次訂貨單價(jià) ⑤最近一次訂貨數(shù)量 ⑥提供本次訂貨數(shù)量建議（2）大型改造工程或大型維修活動(dòng)，工程部須做工程預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫(xiě) 工程立項(xiàng)書(shū)(工程預(yù)算表附后)，且申購(gòu)單內(nèi)必須注明以下資料：①貨品名稱、規(guī)格 ②庫(kù)存數(shù)量③最近一次訂貨單價(jià) ④最近一次訂貨數(shù)量 ⑤提供本次訂貨數(shù)量建議。②采購(gòu)部門若發(fā)現(xiàn)申購(gòu)單上的物料，屬于新近增加而以往是未曾采購(gòu)過(guò)的物料，采購(gòu)部門應(yīng)將新采購(gòu)《物料樣品確認(rèn)書(shū)》一起保送財(cái)務(wù)總監(jiān)，物料申購(gòu)部門主管及有關(guān)人員驗(yàn)證簽署后方可履行下一步的采購(gòu)程序。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，申購(gòu)部須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)注明以下資料：①貨品名稱、規(guī)格 ②最近一次訂貨單價(jià) ③最近一次訂貨數(shù)量 ④提供本次訂貨數(shù)量建議采購(gòu)部在至少三家供應(yīng)商中比較價(jià)格品質(zhì)，并按酒店采購(gòu)審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)采購(gòu)小組批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。各部門使用物品的日常采購(gòu)工作流程（1）部門新增物品的采購(gòu)工作流程若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理應(yīng)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)采購(gòu)小組審批后，連同“申購(gòu)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部初審?fù)夂蟀础吧曩?gòu)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)采購(gòu)小組批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。采購(gòu)部初審?fù)夂螅磦}(cāng)庫(kù)“申購(gòu)單”內(nèi)容要求在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批經(jīng)采購(gòu)小組批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。采購(gòu)部工作流程一、各類物品采購(gòu)工作流程倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí) 即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨。當(dāng)供應(yīng)商變動(dòng)時(shí)，及時(shí)更新相應(yīng)的供應(yīng)商檔案。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商大70%的物資從他手中購(gòu)買。選用供應(yīng)商角度采用 1+2+N 原則。四、采購(gòu)監(jiān)督采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及公司稽查部共同完成，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法采購(gòu)部每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)部、使用部門、主管副總、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組，通力合作進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。單位價(jià)值 1000 元以上或批量?jī)r(jià)值在 2000 元以上的物品采購(gòu)審批程序：采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)，采購(gòu)小組確定供貨商，采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議。三、采購(gòu)審批程序申購(gòu)單審批程序采購(gòu)申請(qǐng)單一共三聯(lián)，在經(jīng)審批后，第一聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)，第二聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用，第三聯(lián)部門存檔。采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款，及時(shí)簽批支付事宜。采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒 店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)。所有采購(gòu)物品的質(zhì)量須保持一慣穩(wěn)定。二、采購(gòu)部工作基本要求所有大型采購(gòu)