【正文】 司采購對象。本制度所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品、軟件等。第四篇：招標采購管理制度招標采購管理制度一、總則為規(guī)范公司采購行為和招投標管理程序，提高公司采購資金的使用效益，維護公司利益，結合實際，特制定本制度。第十二章附則第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第四十六條廉潔承諾招標采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。1禁止任何損害公司利益的采購行為。禁止私自經商，禁止業(yè)務員與其直系親屬有采購關系，在各類經濟實體中兼職，在供應商單位入股分紅。禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。禁止在開標前泄露招標相關信息和采購過程中需保密的事項。禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。第四十五條廉潔13條禁止參加有可能影響公司正常采購業(yè)務的的宴請和娛樂等消費活動禁止向供應商及潛在供應商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證券、中介費、好處費和供應商的各種福利待遇。第十一章廉潔管理第四十三條體系構建實行部門內部自查、審計部定期業(yè)務審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。第四十一條對賬流程招標采購部每月25日與供貨單位結賬（一個結賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。第三十九條單據由公司負責印制。（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結算依據。（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。第十章單據管理第三十八條單據類別（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證。需求部門由招標采購部送復印件一份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務部各保管一份。第三十三條合同生效依據“誰采購、誰報批、誰負責”原則，采購員按照合同審批程序，經對應權限逐級審批后，才可蓋章生效。第八章合同管理：第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。第三十條操作流程需求部門提出委外加工申請，交技術部門可行性判定；技術部門判定通過后，須出具明確的設計圖紙方案、技術要求、質量要求等，并報其主管領導批準后交招標采購部。第二十八條中標結果告知招標結果獲批準同意后，招標小組應當在10日內向中標人發(fā)出中標通知書，同時將招標結果告知所有未中標人，并由公司財務部辦理退還投標保證金。第二十七條定標及審批權限最終定標由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后，按權限報審。確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單位進行約談核實。如發(fā)現(xiàn)投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。第二十六條開標及評標從發(fā)布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；開標、評標會現(xiàn)場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領導作為開標主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據需要派員參加。對于具備量化條件的項目必須在技術標準或報價表中明確量化要求。因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領導審批，10萬元以上的由公司負責人審批。第二十四條技術標評定收到采購需求后，招標采購部組織設計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術參數(shù)等方面對合格供應商庫中的單位進行技術標評定，評定結果由參與部門負責人會簽后，報招標采購部主管領導審批。禁止合作供應商庫供應商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。庫中單位可直接參與投標或報價?？疾煊烧袠瞬少彶控撠熑耍ɑ蛑鞴茴I導授權人）或以上領導帶隊，征召部門各派1人，根據考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領導根據考察結果確定最終入圍供應商名單。商務資質審核招標小組根據合格標準對供應商商務資質進行審核，審核結果報招標采購部主管領導審批。（2）嚴禁推薦投標單位，一經發(fā)現(xiàn)，立即開除。根據招標采購項目情況決定是否發(fā)放《《招標邀請函》》，如需發(fā)放由招標小組組長/招標采購部主管領導獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《《招標邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標邀請函》》由采購部門建立臺帳。商務資質要求招標采購部門牽頭制定商務資質合格標準（如注冊資金、營業(yè)額、產能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設備情況、生產能力等）,并報由招標委員會審批。（2）確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領先企業(yè)。第十九條招標方式公司內部招標小組、委托招標代理機構兩種； 第二十條招標委員會由公司領導、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成，根據金額大小和項目類別，由其確定招標方式和具體招標小組成員。第十七條定標審批 ，在取得至少三家以上的供應商報價資料后，可按照性價比最優(yōu)的原則，報采購主管審批； ，還須報招標采購部負責審批； 5萬元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報需求部門主管領導和招標采購部主管領導共同簽字審批。核實無誤后，結合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。第十三條申報流程根據生產計劃以及設備運行狀況等情況，由需求部門編制需求計劃，需含有物資設備名稱、規(guī)格型號、件號、單位、數(shù)量、技術質量要求、到貨時間等信息，并根據審批權限，報部門負責人、主管副總經理、甚至總經理批準后，根據時間節(jié)點，提報招標采購部。臨時需求計劃：需求單位根據生產運營計劃調整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規(guī)定數(shù)量的，由招標采購部提交相關數(shù)據，作為調整該需求部門負責人當月績效的重要依據。第三章招采類別第六條招采類別分為合同、框架協(xié)議、日常招標、日常采購四大類； 第七條合同范疇混凝土、吊車租賃、工程承包，執(zhí)行招標流程； 第八條框架協(xié)議范疇柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動工具、電動工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價值5000元以內）、線纜、委外機加件、礦山備品備件（輔助車輛備件、運輸車輛備件、鉆機備件）、加工系統(tǒng)備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機備件、篩網、膠帶），執(zhí)行招標流程；第九條日常招標范疇工程建設、設備租賃、電鏟備件、振動篩備件、高頻振動篩備件、給料機備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機維修、委外加工及維修、固定資產、設備改造及升級、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋，執(zhí)行招標流程；第十條日常采購范疇金額在五萬元以下，執(zhí)行采購流程。定購三原則：（1）同類物品質量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。第五條嚴格遵守“三個三”原則。第二章招采原則第三條嚴格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。附：物資采購招標流程圖辦公室 二〇一七年三月二日物資采購招標流程圖第三篇：招標采購管理制度招標采購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范招采業(yè)務，理順招采流程，提高招采效率，嚴控招采成本，確保招采質量，嚴肅招采廉潔，特制定本制度。第十九條