物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度及操作流程-文庫吧資料
2024-08-18 09:43本頁面
【正文】 退庫人員簽字后，一聯(lián)交退庫人員作退庫部門留存，一聯(lián)倉庫留作登記倉庫帳和各部門臺帳用，一聯(lián)交財務(wù)作為記賬核對用。1堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物資。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)取走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為；物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕發(fā)貨并上報領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)料人員所需物資若無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)批準(zhǔn)后及時采購。若領(lǐng)料單出庫單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。出庫單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉庫，一聯(lián)作為倉庫出庫記賬用，另一聯(lián)由倉庫交財務(wù)作為倉庫出料發(fā)貨憑證用。（三）、出庫或領(lǐng)用循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領(lǐng)料單。 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。物料標(biāo)識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄?！?因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填入庫單或收料單。b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。（所有來貨來料必須在數(shù)量清點(diǎn)完成，供、收雙方共同確認(rèn)的情況下簽單收貨，數(shù)量異常時，則簽收實收數(shù)量并要求送貨人員簽字確認(rèn)方可收貨）對收存入庫物資核對、清點(diǎn)后，由庫管員及時填寫入庫單或收料單，入庫單或收料單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請款報銷憑證、交財務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。物資到醫(yī)院辦理收（入）庫手續(xù)時，倉管應(yīng)依據(jù)清單上所列物資進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或申購人員及技術(shù)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。工程用小綜物資零星采買也按此執(zhí)行，大綜物資采購或招標(biāo)另出臺管理規(guī)定。物資申購單由申購人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購人員采購。對單據(jù)、賬冊及各種原始憑證認(rèn)真整理、保管不得遺失。對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實際庫存量降到訂購點(diǎn)時，即可提出補(bǔ)充采購計劃申請。倉庫管理應(yīng)保證滿足醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。太子廟中心醫(yī)院物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度一、總則 為保障醫(yī)院正常生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使物資管理作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。通過本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。
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