公司物資采購管理制度及工作流程-資料下載頁
2025-04-12 01:27本頁面
【正文】 庫管員驗收合格入庫，不合格退貨，根據(jù)入庫手續(xù)提交財務掛賬或付款。審批人：執(zhí)行董事、董事長、 審核：財務部 制作人：采購經(jīng)理流程圖： 采購專員、主管 采購經(jīng)理 總經(jīng)理 財務審核 開始請購單（車間）生產(chǎn)部匯總計劃分管總監(jiān)審核總經(jīng)理批準計劃采購部受理請購采購經(jīng)理編制計劃采購專員詢價A報價單B報價單采購經(jīng)理批準采購下達訂單，合同實施采購到貨驗收入 庫財務審核備案付款使用部門確認材質(zhì)型號不通過返回附件四：辦公用品、器材采購流程部門月度請購計劃部門緊急采購單部門經(jīng)理審核簽字分管總監(jiān)審核總經(jīng)理批準辦公室執(zhí)行采購行政專員制定采購計劃分管總監(jiān)審核辦公室主任審核或調(diào)整計劃行政總監(jiān)批準內(nèi)勤執(zhí)行詢價，預算資金A客商報價B客商報價內(nèi)勤負責采購行政專員驗收入庫憑領料單發(fā)放憑計劃借款緊急采購憑發(fā)票入庫單報銷不通過返回詢價流程備注： 辦公用品除非緊急業(yè)務外，日常辦公用品只受理各部門每月請購計劃，部門計劃上報日期每月為30日，逾期不予受理。 車間請購由生產(chǎn)部統(tǒng)一匯總后上報。 為降低采購成本、如本部門月請購計劃不周、漏報項目補充請購單移至次月采購。 緊急采購按照緊急采購程序執(zhí)行。 請購單必須注明建議或指定型號、規(guī)格、材質(zhì)、廠家品牌等項目。 為節(jié)約資金，行政部有權調(diào)整壓縮日常辦公用品的采購量。
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