采購部工作流程與管理制度-資料下載頁
2024-12-15 04:25本頁面
【導讀】為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。1)負責組織公司所需產品的采購。3)做好與供方之間的聯(lián)系工作。4)幫助技術員作好產品的選型及推薦新產品的工作。5)負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。6)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登記信息，直至合同完成、存檔。7)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。8)維護和管理搬運工具。c.將發(fā)票交財務部簽收。2)建立、建全比價制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。6)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確進行登記。
【正文】 欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。 5) 簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知內勤 6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。 7) 采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確進行登記。 8) 采購部每 月 5 日前，將上一月的采購合同編號整理成冊
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