【導讀】為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。1)負責組織公司所需產品的采購。3)做好與供方之間的聯(lián)系工作。4)幫助技術員作好產品的選型及推薦新產品的工作。5)負責制定工作計劃,監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。6)提供及時準確的貨物,做好后勤保障。晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài),即時登記信息,直至合同完成、存檔。7)對來料來貨及時入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質。8)維護和管理搬運工具。c.將發(fā)票交財務部簽收。2)建立、建全比價制度,保證采購設備的質優(yōu)價廉。6)所有貨物一律開箱驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系,盡早解決。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手。驗貨完畢后,及時按操作規(guī)程準確進行登記。