銷售部工作流程與管理制度-資料下載頁
2025-04-05 04:21本頁面
【正文】 2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量 3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)巍 ?）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核 5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管 6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù) 三、銷售部管理制度 對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌 銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司 銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程 對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾 特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失 正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨 銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任 銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管?！ ∷械某鰩焐暾埣伴_票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔 1銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生 1對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收 1銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務部 1對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領導申請協(xié)調解決 1銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊 1銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表 1）周工作計劃表 2）月工作計劃表 3）銷售情況周統(tǒng)計表 4）銷售情況月統(tǒng)計表 5）銷售員工作周統(tǒng)計表 6）銷售員工作月統(tǒng)計表 7）市場狀況周統(tǒng)計表 8）市場狀況月統(tǒng)計表 9）經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表 10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表 11）每月經(jīng)銷商管理匯總表 12）《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》 1違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元 23 / 23
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1