采購(gòu)部規(guī)章制度和工作流程-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:23本頁(yè)面
【正文】 他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜勞保用品采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收《請(qǐng)購(gòu)單》與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)及到貨日期依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核產(chǎn)品詢(xún)價(jià) 新供應(yīng)商 金額1萬(wàn)元 金額≥1萬(wàn)元編寫(xiě)詢(xún)價(jià)說(shuō)明采購(gòu)部審核供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)蓋章，合同生效 符合要求報(bào)公司備案制定《采購(gòu)訂單》 制定《采購(gòu)合同》 法務(wù)部審核 公章使用申請(qǐng)單采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字審計(jì)部審核 財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部?jī)?nèi)勤加蓋公章采購(gòu)部經(jīng)理簽字 華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字 供應(yīng)商簽字、蓋章《采購(gòu)訂單》生效 跟蹤《采購(gòu)訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、驗(yàn)收 〈不合格〉 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤辦理付款事宜辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票〈合格〉食堂菜品采購(gòu)流程：接收《食堂菜品請(qǐng)購(gòu)單》每周一次到菜場(chǎng)了解最新行情，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)調(diào)查情況，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商采購(gòu)員向各定點(diǎn)供應(yīng)商下達(dá)訂單將核對(duì)完畢的賬目交由內(nèi)勤辦理付款事宜采購(gòu)部經(jīng)理審核簽字確認(rèn)行政部負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)食堂負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)定期整理送貨單、核對(duì)賬目按照《請(qǐng)購(gòu)單》對(duì)所送菜品進(jìn)行檢驗(yàn)、稱(chēng)重入庫(kù)供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量送貨 信息反饋 新品開(kāi)發(fā)工作流程：接收新品請(qǐng)購(gòu)單與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通，確認(rèn)新品的相關(guān)性能、技術(shù)參數(shù)、品質(zhì)要求等信息根據(jù)我方要求組織生產(chǎn)樣品送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)樣品 信息反饋依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核尋找相關(guān)供應(yīng)商,與供應(yīng)商溝通，了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)， 新供應(yīng)商 老供應(yīng)商 符合要求 報(bào)公司備案初步確認(rèn)價(jià)格 〈不合格〉 〈合格〉與供應(yīng)商進(jìn)一步溝通，改進(jìn)樣品并送樣品控檢驗(yàn) 〈不合格〉 〈合格〉請(qǐng)購(gòu)部門(mén)小批量試用按需采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核確認(rèn)確定主次供應(yīng)商根據(jù)樣品試用情況結(jié)合需求確定價(jià)格產(chǎn)品定型相關(guān)部門(mén)審核簽字確認(rèn) 〈不合格〉 〈合格〉采購(gòu)部?jī)?nèi)勤工作流程：日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：內(nèi) 勤采購(gòu)員提供報(bào)銷(xiāo)資料工業(yè)/港務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 〈資料完整〉 〈資料不完整〉采購(gòu)部經(jīng)理審核請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)副總理審核采購(gòu)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)購(gòu)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核靖江工業(yè)/港務(wù)出納付款 項(xiàng)目付款報(bào)銷(xiāo)流程：工業(yè)/港務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi) 勤采購(gòu)員提供報(bào)銷(xiāo)資料 〈資料不完整〉采購(gòu)部經(jīng)理審核法務(wù)審核審計(jì)審核財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核工業(yè)/港務(wù)出納金額低于2萬(wàn)元分管領(lǐng)導(dǎo)審核華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 金額高于2萬(wàn)元 借款流程：采購(gòu)部經(jīng)理發(fā)起者（內(nèi)勤/采購(gòu)員）財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)/港務(wù)出納 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程：工業(yè)出納財(cái)務(wù)總監(jiān)華東區(qū)負(fù)責(zé)人工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理內(nèi)勤采購(gòu)員財(cái)務(wù)副總經(jīng)理采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo) 探親費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程:工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理人力專(zhuān)員采購(gòu)員采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)出納財(cái)務(wù)總監(jiān)華東區(qū)負(fù)責(zé)人內(nèi)勤 專(zhuān)業(yè)整理分享
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