【正文】 為收書正確標記。(7)、如在驗收中發(fā)現(xiàn)問題、書號如有錯誤，先與采購員進行確認。把正確的書價添寫在到貨單的指定位置，并簽字確認修改。、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當日填制“收貨回執(zhí)單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復處理意見。(8)、驗收完后，在清單上簽上自己的姓名及清點日期。(9)、將驗收的單據(jù)及提取的樣書及時錄入。(10)、到貨驗收、清點不超過3個小時（到貨量較大、品種較多情況除外）。（11）、數(shù)據(jù)員根據(jù)入庫的清單和樣書進行錄入，操作要求如下：a.．根據(jù)到貨清單進行錄入。到貨清單應具有詳細的供貨單位、書號、書名、定價、折扣、冊數(shù)等相關信息。b新增到貨c．如果圖書到貨為新書，則要先建書卡再進行到貨錄入。建書卡程序：增到貨 圖書書卡管理一般圖書建卡。根據(jù)圖書信息添寫書號、定價、作者、書名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。d．錄入完畢后要檢查錄入折扣與原書卡折扣是否一致，如不一致則要進行修改，將錄入數(shù)據(jù)與到貨數(shù)據(jù)進行核對，打印錄入一聯(lián)單交財務。e．錄入工作不能超過兩個小時（品種較多時除外），錄入錯誤率為零。調拔操作流程：（１）、數(shù)據(jù)員將到貨數(shù)據(jù)進行分配，此工作也可由采購員完成。(２)、數(shù)據(jù)員、采購員根據(jù)調撥數(shù)據(jù)配書給各店銷售。（3）、收銀員按當天的調拔數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)下載。(4)、采購員盡可能與店員完成店內上架，并與店長核對到貨。打印兩聯(lián)單，一聯(lián)轉數(shù)據(jù)員存檔，一聯(lián)交書店存檔。上架及確認一個小時完成。第四篇：采購部工作崗位職責采購經理工作職責嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。確保每月的發(fā)票正常收回。凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調及結算信息的傳遞。綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。1組織本部門員工業(yè)務培訓1樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。采購員崗位職責在采購經理的直接領導下，嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。采購員要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。承擔所負責區(qū)域產品項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。協(xié)助經理搞好供貨渠道建設。嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調及結算信息的傳遞。綜合調配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。參加本部門員工業(yè)務培訓。1樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。第五篇：采購部工作流程采購部工作流程一、合同簽約前，工程部、技術部應根據(jù)市場部提供的圖紙對應采購的原材物料進行明細，制定出《**工程材料采購明細單》，采購部根據(jù)《材料采購明細》及時到市場落實要采購的材料供應的價格、數(shù)量、時間，為公司材料供應提供準確的報價和前期的準備工作。此項工作由采購部長將采購明細分解到各采購員，在2天內完成全部的詢價結果并匯總上報預算部。二、合同簽約后，工程部應在簽約后的2日內按照施工計劃列出相應的采購計劃《**工程一 期材料采購明細單》，該明細由負責制定，該明細一式四份，分別報采購部、審計部、技術部。采購部根據(jù)明細做好采購準備工作。以后的采購計劃都按照工程的進展分期進行。三、采購部針對《**工程一期材料采購明細單》，首先落實庫存情況，然后確定實際采購物品種類和數(shù)量，確定好之后，然后進行詢價。四、采購部在詢價時，一定要參考報價時價格，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附件一）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)供應商的報價對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。并將《**工程材料采購單》一式四份，分別報總經理、財務部、審計部。完成審批后，向供應商簽訂《采購合同》并發(fā)出《材料訂購單》進行采購。五、《采購合同》一定要注明所供應的材料的規(guī)格型號，要提供合格證、產品檢驗證明、3C認證證明、材質證明等材料，為驗收做好基礎?！恫少徍贤泛炗喓笕諆却鏅n。否則對采購部長處罰元。六、材料購進以后，采購部應將總經理簽字的《材料采購單》復印件、本期實際采購的材料明細單發(fā)給工程部，作為工程部接收的依據(jù)。七、材料進場后，工程部應安排負責對材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進行全面的檢查，檢查中必須將供應商的《送貨單》與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨會簽單》，該單一式四份，有接收人分別交到采購部（供應商）、審計部、財務部。《送貨單》交采購部保存。八、現(xiàn)場接收人必須要驗收產品的合格證、產品檢驗證、3C認證等證件，否則可以拒收。將收集好的上述證件及時交到技術部完成交接手續(xù)。如有丟失又無法補回的情況下，對責任人處罰元。九、采購部在采購過程中，要合理安排材料購進時間，確保工期。同時要本著節(jié)約的原則，合理安排車輛，節(jié)約運輸成本。十、采購部要不定期的到現(xiàn)場跟蹤材料的使用、質量、產地等問題，及時糾正出現(xiàn)的問題，每個工程結束后，采購部、審計部、工程部一起將剩余的材料歸集并辦理退庫手續(xù)。對沒有利用價值的廢棄物，由工程部負責處理，同時采購部要對工程的材料供應問題進行總結。十一、采購結束后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》（附件一），同時向財務部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會簽單》、供應商簽字蓋章的《材料詢價單》以及審計部審理材料采購意見，由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。十二、財務部審核同意付款后，采購部應與供應商及時聯(lián)系，要求供應商于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。十三、在施工過程中，如果發(fā)現(xiàn)有材料質量不過關、規(guī)格型號有錯誤等異常情況，采購部要負責進行調換、退貨。十四、采購部要根據(jù)工程部和技術部的工程變更情況，及時跟蹤掌握材料的變更，適時調整采購計劃，避免造成物資積壓。如果因為變更后材料計劃沒有變更造成的物資積壓，對采購部長進行元處罰。附件一：**公司材料采購詢價單序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量報價（含稅）是否送貨