【正文】 為收書正確標(biāo)記。(7)、如在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、書號(hào)如有錯(cuò)誤，先與采購(gòu)員進(jìn)行確認(rèn)。把正確的書價(jià)添寫在到貨單的指定位置，并簽字確認(rèn)修改。、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時(shí)知會(huì)“采購(gòu)員”，“采購(gòu)員”回復(fù)處理意見。(8)、驗(yàn)收完后，在清單上簽上自己的姓名及清點(diǎn)日期。(9)、將驗(yàn)收的單據(jù)及提取的樣書及時(shí)錄入。(10)、到貨驗(yàn)收、清點(diǎn)不超過(guò)3個(gè)小時(shí)（到貨量較大、品種較多情況除外）。（11）、數(shù)據(jù)員根據(jù)入庫(kù)的清單和樣書進(jìn)行錄入，操作要求如下：a.．根據(jù)到貨清單進(jìn)行錄入。到貨清單應(yīng)具有詳細(xì)的供貨單位、書號(hào)、書名、定價(jià)、折扣、冊(cè)數(shù)等相關(guān)信息。b新增到貨c．如果圖書到貨為新書，則要先建書卡再進(jìn)行到貨錄入。建書卡程序：增到貨 圖書書卡管理一般圖書建卡。根據(jù)圖書信息添寫書號(hào)、定價(jià)、作者、書名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。d．錄入完畢后要檢查錄入折扣與原書卡折扣是否一致，如不一致則要進(jìn)行修改，將錄入數(shù)據(jù)與到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，打印錄入一聯(lián)單交財(cái)務(wù)。e．錄入工作不能超過(guò)兩個(gè)小時(shí)（品種較多時(shí)除外），錄入錯(cuò)誤率為零。調(diào)拔操作流程：（１）、數(shù)據(jù)員將到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行分配，此工作也可由采購(gòu)員完成。(２)、數(shù)據(jù)員、采購(gòu)員根據(jù)調(diào)撥數(shù)據(jù)配書給各店銷售。（3）、收銀員按當(dāng)天的調(diào)拔數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載。(4)、采購(gòu)員盡可能與店員完成店內(nèi)上架，并與店長(zhǎng)核對(duì)到貨。打印兩聯(lián)單，一聯(lián)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)員存檔，一聯(lián)交書店存檔。上架及確認(rèn)一個(gè)小時(shí)完成。第四篇：采購(gòu)部工作崗位職責(zé)采購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)。確保每月的發(fā)票正常收回。凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷政策、獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)、廠家資源的掌握、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌，落實(shí)到人。要積極主動(dòng)配合業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)項(xiàng)目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識(shí)。采購(gòu)要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購(gòu)成本，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評(píng)，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系，做到投入、細(xì)致、深知，達(dá)到低價(jià)、快速、及時(shí)供貨。嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時(shí)簽訂，不得延誤，并在第一時(shí)間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。綜合調(diào)配公司庫(kù)存資源，訂貨時(shí)必須要了解當(dāng)前庫(kù)存情況，在有庫(kù)存的情況下要以先出庫(kù)存為主。負(fù)責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場(chǎng)導(dǎo)向、宣傳資料。1組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)1樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。采購(gòu)員崗位職責(zé)在采購(gòu)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)。凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷政策、獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)、廠家資源的掌握、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌，落實(shí)到人。要積極主動(dòng)配合業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)項(xiàng)目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識(shí)。采購(gòu)員要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購(gòu)成本，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評(píng)，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。承擔(dān)所負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品項(xiàng)目的標(biāo)書制作、現(xiàn)場(chǎng)答議、評(píng)委協(xié)調(diào)等與投標(biāo)有關(guān)一切事宜，對(duì)于臨時(shí)應(yīng)急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進(jìn)行深層感情溝通后再進(jìn)行投標(biāo)。協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時(shí)簽訂，不得延誤，并在第一時(shí)間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。綜合調(diào)配公司庫(kù)存資源，訂貨時(shí)掌握好實(shí)際庫(kù)存和在途物料情況，在有庫(kù)存的情況下要以先出庫(kù)存為主。參加本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。第五篇：采購(gòu)部工作流程采購(gòu)部工作流程一、合同簽約前，工程部、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)部提供的圖紙對(duì)應(yīng)采購(gòu)的原材物料進(jìn)行明細(xì)，制定出《**工程材料采購(gòu)明細(xì)單》，采購(gòu)部根據(jù)《材料采購(gòu)明細(xì)》及時(shí)到市場(chǎng)落實(shí)要采購(gòu)的材料供應(yīng)的價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間，為公司材料供應(yīng)提供準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)和前期的準(zhǔn)備工作。此項(xiàng)工作由采購(gòu)部長(zhǎng)將采購(gòu)明細(xì)分解到各采購(gòu)員，在2天內(nèi)完成全部的詢價(jià)結(jié)果并匯總上報(bào)預(yù)算部。二、合同簽約后，工程部應(yīng)在簽約后的2日內(nèi)按照施工計(jì)劃列出相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃《**工程一 期材料采購(gòu)明細(xì)單》，該明細(xì)由負(fù)責(zé)制定，該明細(xì)一式四份，分別報(bào)采購(gòu)部、審計(jì)部、技術(shù)部。采購(gòu)部根據(jù)明細(xì)做好采購(gòu)準(zhǔn)備工作。以后的采購(gòu)計(jì)劃都按照工程的進(jìn)展分期進(jìn)行。三、采購(gòu)部針對(duì)《**工程一期材料采購(gòu)明細(xì)單》，首先落實(shí)庫(kù)存情況，然后確定實(shí)際采購(gòu)物品種類和數(shù)量，確定好之后，然后進(jìn)行詢價(jià)。四、采購(gòu)部在詢價(jià)時(shí)，一定要參考報(bào)價(jià)時(shí)價(jià)格，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（附件一）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。并將《**工程材料采購(gòu)單》一式四份，分別報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。完成審批后，向供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》并發(fā)出《材料訂購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。五、《采購(gòu)合同》一定要注明所供應(yīng)的材料的規(guī)格型號(hào)，要提供合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證明、3C認(rèn)證證明、材質(zhì)證明等材料，為驗(yàn)收做好基礎(chǔ)?！恫少?gòu)合同》簽訂后三日內(nèi)存檔。否則對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)處罰元。六、材料購(gòu)進(jìn)以后，采購(gòu)部應(yīng)將總經(jīng)理簽字的《材料采購(gòu)單》復(fù)印件、本期實(shí)際采購(gòu)的材料明細(xì)單發(fā)給工程部，作為工程部接收的依據(jù)。七、材料進(jìn)場(chǎng)后，工程部應(yīng)安排負(fù)責(zé)對(duì)材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進(jìn)行全面的檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的《送貨單》與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨會(huì)簽單》，該單一式四份，有接收人分別交到采購(gòu)部（供應(yīng)商）、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部?！端拓泦巍方徊少?gòu)部保存。八、現(xiàn)場(chǎng)接收人必須要驗(yàn)收產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證、3C認(rèn)證等證件，否則可以拒收。將收集好的上述證件及時(shí)交到技術(shù)部完成交接手續(xù)。如有丟失又無(wú)法補(bǔ)回的情況下，對(duì)責(zé)任人處罰元。九、采購(gòu)部在采購(gòu)過(guò)程中，要合理安排材料購(gòu)進(jìn)時(shí)間，確保工期。同時(shí)要本著節(jié)約的原則，合理安排車輛，節(jié)約運(yùn)輸成本。十、采購(gòu)部要不定期的到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤材料的使用、質(zhì)量、產(chǎn)地等問(wèn)題，及時(shí)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，每個(gè)工程結(jié)束后，采購(gòu)部、審計(jì)部、工程部一起將剩余的材料歸集并辦理退庫(kù)手續(xù)。對(duì)沒有利用價(jià)值的廢棄物，由工程部負(fù)責(zé)處理，同時(shí)采購(gòu)部要對(duì)工程的材料供應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)。十一、采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》（附件一），同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會(huì)簽單》、供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》以及審計(jì)部審理材料采購(gòu)意見，由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。十二、財(cái)務(wù)部審核同意付款后，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)聯(lián)系，要求供應(yīng)商于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。十三、在施工過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)有材料質(zhì)量不過(guò)關(guān)、規(guī)格型號(hào)有錯(cuò)誤等異常情況，采購(gòu)部要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)換、退貨。十四、采購(gòu)部要根據(jù)工程部和技術(shù)部的工程變更情況，及時(shí)跟蹤掌握材料的變更，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免造成物資積壓。如果因?yàn)樽兏蟛牧嫌?jì)劃沒有變更造成的物資積壓，對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)行元處罰。附件一：**公司材料采購(gòu)詢價(jià)單序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)價(jià)（含稅）是否送貨