采購(gòu)部人員崗位職責(zé)-資料下載頁(yè)
2024-10-21 04:26本頁(yè)面
【正文】 檔案，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。7．優(yōu)化采購(gòu)渠道，做好新產(chǎn)品、優(yōu)秀供應(yīng)商的備案；8．協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案；9．協(xié)助其它部門產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)等事宜；，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議； ；。崗位描述：崗位名稱：采購(gòu)專員（助理）直接上級(jí)：采購(gòu)主管本職工作：新產(chǎn)品信息搜集統(tǒng)計(jì)、備案 工作責(zé)任：1．認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購(gòu)部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)； 2．負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集；3．聯(lián)系新產(chǎn)品、新供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人來(lái)公司談判；4．負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品廠家的資質(zhì)資料收集，對(duì)資質(zhì)資料做初步審核后交給質(zhì)管部復(fù)核入系統(tǒng)；5．做好所談判的產(chǎn)品、廠家、供應(yīng)商的備案，并對(duì)廠家產(chǎn)品彩頁(yè)等信息的整理；6加強(qiáng)與質(zhì)管部、運(yùn)營(yíng)部等部門的溝通，及時(shí)解決工作中存在的問(wèn)題，有問(wèn)題及時(shí)與直屬領(lǐng)導(dǎo)溝通；7協(xié)助采購(gòu)部主管進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案； 9．積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議； 10．做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購(gòu)部經(jīng)理、主管交辦的其它工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。采購(gòu)部： 李方偉 2016年11月3日第五篇：采購(gòu)部崗位職責(zé)臺(tái)州金納車橋有限公司 采購(gòu)部崗位職責(zé)一，部門歸屬：由常務(wù)副總領(lǐng)導(dǎo)，直接向常務(wù)副總匯報(bào)工作。二，下屬部門：1，部門職責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃單》為依據(jù)，制定《基本物料采購(gòu)計(jì)劃》、《零品采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)常務(wù)副總審核批準(zhǔn)。，如有無(wú)法執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制定人員便于調(diào)整、修改采購(gòu)計(jì)劃。，評(píng)定、選擇合格的基本物料供應(yīng)商，報(bào)常務(wù)副總審批。，由采購(gòu)部根據(jù)基本物料采購(gòu)計(jì)劃，向供方下達(dá)采購(gòu)訂單，訂單必須注明采購(gòu)物品名稱、型號(hào)、用途、到貨日期以及供方要求注明的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。，影印件發(fā)供貨單位，并簽訂供貨合同（協(xié)議），督促供貨單位按合同（協(xié)議）規(guī)定時(shí)間交貨。（協(xié)議）如有價(jià)格、交貨日期、包裝標(biāo)準(zhǔn)等變更，采購(gòu)部在接到供方通知后應(yīng)書面提出復(fù)議，并對(duì)供方重新審核。，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供方產(chǎn)品質(zhì)量。，應(yīng)付款項(xiàng)的審查工作。，通過(guò)盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫(kù)存的單位保存時(shí)間和額外庫(kù)存的發(fā)生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)。2，權(quán)力。、談判權(quán)及價(jià)格范圍內(nèi)的相對(duì)決定權(quán)。，手續(xù)不完善的訂單有拒絕接收的權(quán)力。、調(diào)崗、解聘的權(quán)力。3，工作流程，各部門提供的物品使用計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表，根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，采購(gòu)部對(duì)計(jì)劃及報(bào)表進(jìn)行分解和分析。，通過(guò)價(jià)格、供貨質(zhì)量、供貨及時(shí)率等多項(xiàng)對(duì)比選擇合適的供應(yīng)商。（協(xié)議）并督促供方及時(shí)提供合格產(chǎn)品或物料。，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品和物料，由質(zhì)管部開出檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)部執(zhí)檢驗(yàn)報(bào)告單辦理產(chǎn)品或物料入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品或物料退回采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回供方。，倉(cāng)庫(kù)開出入庫(kù)單，采購(gòu)部留底同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算。編制：審核：批準(zhǔn)：
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