【正文】 采購，一類是賒銷采購。圖書的保管及配送。根據(jù)月度工作計劃制定相應的周、月計劃，包括資金預算和退貨。維持庫存結(jié)構(gòu)合理性，庫存產(chǎn)品及時清退處理。：采購員（2人）業(yè)務范圍與職責：維護公司的對外形象。掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細。采購團隊的管理與采購各流程的管理。在資源中心協(xié)助與監(jiān)控下把握整體的圖書品種供應。維護正常往來供應商的關系，發(fā)掘、評估與發(fā)展新供應商。二、崗位設置及職能：采購部經(jīng)理兼總店店長（1人）業(yè)務范圍與職責：執(zhí)行日常業(yè)務運作，完成預訂業(yè)務計劃并確保順利達成業(yè)務指標。 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作第三篇：采購部崗位職責及流程采購部/崗位職責及流程一、采購部職能使命：為實現(xiàn)公司銷售目標，提供產(chǎn)品需求保證。3 驗貨控制程序 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。 外協(xié)加工控制a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算（6）精打細算 2 采購程序 ： 采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務。供應部管理制度直接上級：總經(jīng)理；部門性質(zhì)：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權(quán)限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務；管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資；供應部職責： 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回供應部，物料入庫待驗。依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。，所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固 可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。，對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。，按時、按質(zhì)、按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。、用具及勞動保護用品、工裝的采購權(quán)。四、職責權(quán)限：。與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應。，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。三、工作職責采購計劃的編制負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。二、管理歸口總經(jīng)理是供應部的上級直接領導。八、完成領導交辦的其它工作。六、儀器、器械采購后，要根據(jù)供貨合同監(jiān)督供貨方做好售后服務工作。四、嚴格執(zhí)行財務制度和物品采購規(guī)定，做好采購發(fā)票的報銷及轉(zhuǎn)帳工作，認真履行驗收入庫手續(xù)，做到物、賬、憑證三對口。在采購中要驗查供貨單位的資質(zhì)情況，必須是在符合國家規(guī)定有供貨資格的單位中采購。采購部管理制度、采購部崗位職責、采購部工作流程醫(yī)院采購員工作崗位職責一、在院長的領導下，負責設備、藥品、器械的采購工作。餐廳消防安全制度使用天然氣時，應隨時注意防止火災；嚴格執(zhí)行五不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入操作間；餐廳內(nèi)應設有消防器材，保證消防通道暢通；堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患及時做出整改；發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；發(fā)現(xiàn)火災后，要保護好現(xiàn)場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。十三、負責純水系統(tǒng)運行管理及維修保養(yǎng)，保證純水狀態(tài)良好。十一、組織開展貴重醫(yī)療設備效益分析工作，為合理配置醫(yī)療設備提供決策依據(jù)。嚴格執(zhí)行國家計量法，建立健全計量管理制度及檔案。設備常年處于良好狀態(tài)，滿足醫(yī)院工作需要。建立全院設備應急調(diào)配機制，并組織實施，提高設備使用效益。六、建立設備操作規(guī)程和使用管理制度，確保醫(yī)療儀器安全有效運作。急需設備按醫(yī)院既定程序?qū)徟蠹皶r采購。三、收集匯總各部門的設備需求申請,會同有關部門共同擬定醫(yī)療設備采購計劃，經(jīng)醫(yī)療設備管理委員會批準后組織實施。二、積極收集國內(nèi)外有關醫(yī)療設備的情報信息和動態(tài)，做好咨詢服務。、培訓等。建立、健全各項設備管理制度，實行設備管理科學化、規(guī)范化。做好設備維修工作，使其減少故障，增加使用壽命，保證醫(yī)療質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)各科預購設備申報情況，編制醫(yī)院設備需求計劃并上報院長審批。 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風險采購物料質(zhì)檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施； c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。 當顧